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24/04/2017 |
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162 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVI.O DE ASSESSORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRATO ORIGINARIO DO PROCESSO LICITAT.RIO 001/2017, REFERENTE AO MES DE |
CONSYSTEM LTDA |
02325018000199 |
R$5.325,00 |
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24/04/2017 |
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165 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISI..O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHES AOS SERVIDORES, ASSESSORES E VEREADORES.
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PADARIAZINHA |
71332068000116 |
R$291,81 |
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24/04/2017 |
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188 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DE VEREADOR DA CAMARA NO MES DE ABRIL/2017 |
CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$3.234,44 |
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24/04/2017 |
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188 |
Retenções Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DE VEREADOR DA CAMARA NO MES DE ABRIL/2017 |
CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$10,00 |
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24/04/2017 |
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188 |
Retenções Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DE VEREADOR DA CAMARA NO MES DE ABRIL/2017 |
CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$355,78 |
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24/04/2017 |
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188 |
Retenções Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DE VEREADOR DA CAMARA NO MES DE ABRIL/2017 |
CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$970,33 |
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24/04/2017 |
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191 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DE VEREADOR DA CAMARA NO MES DE ABRIL/2017 |
CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$3.234,44 |
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24/04/2017 |
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191 |
Retenções Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DE VEREADOR DA CAMARA NO MES DE ABRIL/2017 |
CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$355,78 |
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24/04/2017 |
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192 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DE VEREADOR DA CAMARA NO MES DE ABRIL/2017 |
CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$3.234,44 |
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24/04/2017 |
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192 |
Retenções Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DE VEREADOR DA CAMARA NO MES DE ABRIL/2017 |
CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$355,78 |
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24/04/2017 |
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199 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DE VEREADOR DA CAMARA NO MES DE ABRIL/2017 |
CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$3.234,44 |
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24/04/2017 |
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199 |
Retenções Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DE VEREADOR DA CAMARA NO MES DE ABRIL/2017 |
CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$355,78 |
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24/04/2017 |
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199 |
Retenções Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DE VEREADOR DA CAMARA NO MES DE ABRIL/2017 |
CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$842,14 |
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24/04/2017 |
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672 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE APARELHAMENTO DE PEDRA DE ARDOSIA, PARA SUPORTE DE CAIXA D'.GUA DE 500 LT, NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA EE MEIO AMBIENTE, CONFORME NAF 360. |
ELVIRA DAS GRAÇAS COELHO ABREU - MEI - 898284026-53 |
19382330000117 |
R$80,00 |
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24/04/2017 |
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674 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A LOCA..O DE SOFTWARES PARA E-MAIL INSTITUCIONAL E HOSPEDAGEM DO SITE DESTA PREFEITURA, CONFORME NAF DE N. 850/2017. |
LOCAWEB |
02351877000152 |
R$179,90 |
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24/04/2017 |
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675 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA RECOLHIMENTO DE PARTE DE PARCELAMENTO DE DEBITTO DO MUNICIPIO DE INHA.MA JUNTO AO BDMG-CONTRATO 148061 - REF. AO SOMA INFRA.. |
BDMG |
38486817000194 |
R$10.278,44 |
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24/04/2017 |
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676 |
Pagamento de empenho - Material Didático,Outros Materiais de Consumo - EMPENHA-SE DESPESA,PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS(DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO TRANSP.ESCOLAR, PLACAS: PYG-7326, HLF-7312, GVP-9430,GLQ-8845, HMM-9410, GUV-5002, NAF 787/2017. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$3.284,17 |
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24/04/2017 |
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677 |
Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde,Medicamentos distribuídos para uso domiciliar,Outros medicamentos - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN..O DA ATEN..O B.SICA EM SA.DE, CONFORME NAF DE N. 729/2017. |
FARMACENTRO |
07733799000174 |
R$3.777,34 |
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24/04/2017 |
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678 |
Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde,Medicamentos distribuídos para uso domiciliar,Outros medicamentos - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN..O DA ATEN..O B.SICA EM SA.DE, CONFORME NAF DE N. 730/2017. |
FARMACENTRO |
07733799000174 |
R$3.002,44 |
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24/04/2017 |
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681 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A RECIBO DE VERBAS RESCIS.RIAS, PELO SEU AFASTAMENTO, EM MAR.O/2017. |
LUCAS DO NASCIMENTO PEREIRA |
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R$1.261,28 |
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24/04/2017 |
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681 |
Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A RECIBO DE VERBAS RESCIS.RIAS, PELO SEU AFASTAMENTO, EM MAR.O/2017. |
LUCAS DO NASCIMENTO PEREIRA |
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R$74,34 |
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24/04/2017 |
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1015 |
Pagamento de empenho - CONTRIBUI..O DA PREFEITURA AO PASEP,PARA DEBITOS DURANTE O EXERCICIO DE 2017, |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
02458358000198 |
R$70,32 |
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20/04/2017 |
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146 |
Pagamento de empenho - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA DESCONTADA DOS SERVIDORES NO MES DE MAR.O/2017 |
I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL |
29979036000140 |
R$5.821,99 |
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20/04/2017 |
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147 |
Pagamento de empenho - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA DESCONTADA DOS SERVIDORES NO MES DE MAR.O/2017 |
I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL |
29979036000140 |
R$1.650,93 |
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20/04/2017 |
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148 |
Pagamento de empenho - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA DESCONTADA DO PRESTADOR DE SERVI.O NO MES DE MAR.O/2017 |
I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL |
29979036000140 |
R$100,00 |
