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20/04/2017 |
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157 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVI.O DE TELEFONIA FIXA PARA A LINHA 3716-4486, RELATIVO AO MES DE |
OI FIXO |
33000118000330 |
R$341,20 |
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20/04/2017 |
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159 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MANUTEN..O E HOSPEDAGEM NOPORTAL DE TTANSPARENCIA DA CAMARA. 2. TERMO ADITIVO, RELATIVO AO MES DE |
THIAGO AUGUSTO SILVA |
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R$500,00 |
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20/04/2017 |
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159 |
Retenções Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MANUTEN..O E HOSPEDAGEM NOPORTAL DE TTANSPARENCIA DA CAMARA. 2. TERMO ADITIVO, RELATIVO AO MES DE |
THIAGO AUGUSTO SILVA |
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R$55,00 |
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20/04/2017 |
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161 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COM CESS.O DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES), RELATIVO AO MES DE |
MEMORY INFORMÁTICA |
71000731000185 |
R$650,00 |
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20/04/2017 |
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163 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVI.O DE MONITORAMENTO ELETRONICO, RELATIVO AO MES DE |
SECOM SEGURANCA COMPUTADORIZADA |
06976881000167 |
R$58,00 |
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20/04/2017 |
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189 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DE VEREADOR DA CAMARA NO MES DE ABRIL/2017 |
CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$3.234,44 |
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20/04/2017 |
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189 |
Retenções Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DE VEREADOR DA CAMARA NO MES DE ABRIL/2017 |
CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$10,00 |
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20/04/2017 |
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189 |
Retenções Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DE VEREADOR DA CAMARA NO MES DE ABRIL/2017 |
CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$355,78 |
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20/04/2017 |
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190 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DE VEREADOR DA CAMARA NO MES DE ABRIL/2017 |
CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$3.234,44 |
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20/04/2017 |
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190 |
Retenções Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DE VEREADOR DA CAMARA NO MES DE ABRIL/2017 |
CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$10,00 |
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20/04/2017 |
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190 |
Retenções Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DE VEREADOR DA CAMARA NO MES DE ABRIL/2017 |
CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$355,78 |
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20/04/2017 |
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190 |
Retenções Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DE VEREADOR DA CAMARA NO MES DE ABRIL/2017 |
CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$970,33 |
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20/04/2017 |
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193 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DE VEREADOR DA CAMARA NO MES DE ABRIL/2017 |
CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$3.234,44 |
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20/04/2017 |
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193 |
Retenções Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DE VEREADOR DA CAMARA NO MES DE ABRIL/2017 |
CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$10,00 |
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20/04/2017 |
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193 |
Retenções Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DE VEREADOR DA CAMARA NO MES DE ABRIL/2017 |
CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$355,78 |
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20/04/2017 |
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193 |
Retenções Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DE VEREADOR DA CAMARA NO MES DE ABRIL/2017 |
CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$970,33 |
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20/04/2017 |
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194 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2017 |
CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$2.877,51 |
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20/04/2017 |
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194 |
Retenções Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2017 |
CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$49,27 |
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20/04/2017 |
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194 |
Retenções Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2017 |
CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$316,52 |
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20/04/2017 |
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194 |
Retenções Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2017 |
CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$753,68 |
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20/04/2017 |
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195 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE JANEIRO/2017 |
CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$1.384,42 |
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20/04/2017 |
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195 |
Retenções Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE JANEIRO/2017 |
CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$110,75 |
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20/04/2017 |
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195 |
Retenções Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE JANEIRO/2017 |
CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$381,79 |
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20/04/2017 |
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196 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2017 |
CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$2.213,47 |
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20/04/2017 |
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196 |
Retenções Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2017 |
CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$10,00 |
