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Data da última atualização: 02/03/2022 18:02:38

  Data Processo Pagamento Histórico Favorecido Documento Valor
20/04/2017 196 Retenções Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2017 CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA 01496711000161 R$199,21
20/04/2017 196 Retenções Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2017 CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA 01496711000161 R$377,54
20/04/2017 197 Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DE VEREADOR DA CAMARA NO MES DE ABRIL/2017 CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA 01496711000161 R$3.234,44
20/04/2017 197 Retenções Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DE VEREADOR DA CAMARA NO MES DE ABRIL/2017 CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA 01496711000161 R$77,00
20/04/2017 197 Retenções Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DE VEREADOR DA CAMARA NO MES DE ABRIL/2017 CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA 01496711000161 R$355,78
20/04/2017 198 Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DE VEREADOR DA CAMARA NO MES DE ABRIL/2017 CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA 01496711000161 R$3.234,44
20/04/2017 198 Retenções Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DE VEREADOR DA CAMARA NO MES DE ABRIL/2017 CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA 01496711000161 R$10,00
20/04/2017 198 Retenções Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DE VEREADOR DA CAMARA NO MES DE ABRIL/2017 CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA 01496711000161 R$355,78
20/04/2017 200 Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVI.O DE POSTAGEM, CONFORME CONTRATO. ECT DR DE MINAS GERAIS 34028316001509 R$86,12
20/04/2017 652 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTES DIVERSOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 663/2017. ILTON TAVARES DE FREITAS R$1,31
20/04/2017 652 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTES DIVERSOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 663/2017. ILTON TAVARES DE FREITAS R$2,19
20/04/2017 652 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTES DIVERSOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 663/2017. ILTON TAVARES DE FREITAS R$5,26
20/04/2017 652 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTES DIVERSOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 663/2017. ILTON TAVARES DE FREITAS R$291,94
20/04/2017 652 Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTES DIVERSOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 663/2017. ILTON TAVARES DE FREITAS R$1,45
20/04/2017 652 Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTES DIVERSOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 663/2017. ILTON TAVARES DE FREITAS R$6,42
20/04/2017 653 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF.A FRETAMENTO DE VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 532/2017. GERALDO DE JESUS ARAUJO R$0,99
20/04/2017 653 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF.A FRETAMENTO DE VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 532/2017. GERALDO DE JESUS ARAUJO R$1,65
20/04/2017 653 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF.A FRETAMENTO DE VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 532/2017. GERALDO DE JESUS ARAUJO R$2,96
20/04/2017 653 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF.A FRETAMENTO DE VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 532/2017. GERALDO DE JESUS ARAUJO R$3,99
20/04/2017 653 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF.A FRETAMENTO DE VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 532/2017. GERALDO DE JESUS ARAUJO R$4,94
20/04/2017 653 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF.A FRETAMENTO DE VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 532/2017. GERALDO DE JESUS ARAUJO R$11,87
20/04/2017 653 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF.A FRETAMENTO DE VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 532/2017. GERALDO DE JESUS ARAUJO R$220,93
20/04/2017 653 Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF.A FRETAMENTO DE VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 532/2017. GERALDO DE JESUS ARAUJO R$1,10
20/04/2017 653 Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF.A FRETAMENTO DE VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 532/2017. GERALDO DE JESUS ARAUJO R$4,86
20/04/2017 654 Pagamento de empenho - DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVA A PRESTA..O DE SERVI.OS DE POSTAGENS ETC, PELO E.C.T. , PARA A ADMINISTRA..O MUNICIPAL REFERENTE AO EXERC.CIO/2017 ECT DR DE MINAS GERAIS 34028316001509 R$340,88
Endereço:
Praça Expedicionário Claudovino Madaleno, 25 ,Centro, Inhaúma.
Contato:
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