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Data da última atualização: 02/03/2022 18:02:38

  Data Processo Pagamento Histórico Favorecido Documento Valor
20/04/2017 655 Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NA REALIZA..O DE EXAMES LABORATORIAIS, NO ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONFORME NAF DE N. 749/2017. BIOCENTER LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA 05333928000101 R$7.329,44
20/04/2017 656 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE CADEIRAS, MESAS, ARQUIVOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, CONFORME NAF DE N. 379/2017. VALLE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME 13638339000160 R$6.592,00
20/04/2017 656 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE CADEIRAS MODELO DIRETOR, MOBILI.RIOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SALA DE REUNI.ES, NA MANUTEN..O DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISRA..O, CONFORME NAF DE N. 479/2017. VALLE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME 13638339000160 R$2.072,00
20/04/2017 657 Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde,Medicamentos distribuídos para uso domiciliar,Outros medicamentos - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE FILTROS DE OLEO, ELEMENTO FILTRA E OLEO SELENA, DESTINADOS A MANUTEN..O DE VEICULO DA SEC. MUNICIPAL DE SA.DE, CONFORME NAF DE N. 889/2017. ANTONAUTO VEICULOS E PECAS LTDA 20487948000120 R$192,90
20/04/2017 659 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS EM ARBITRAGEM EM CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCIETY, CONFORME NAF DE N. 859/2017. VILSON DOS SANTOS R$0,25
20/04/2017 659 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS EM ARBITRAGEM EM CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCIETY, CONFORME NAF DE N. 859/2017. VILSON DOS SANTOS R$0,43
20/04/2017 659 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS EM ARBITRAGEM EM CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCIETY, CONFORME NAF DE N. 859/2017. VILSON DOS SANTOS R$1,04
20/04/2017 659 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS EM ARBITRAGEM EM CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCIETY, CONFORME NAF DE N. 859/2017. VILSON DOS SANTOS R$86,20
20/04/2017 659 Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS EM ARBITRAGEM EM CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCIETY, CONFORME NAF DE N. 859/2017. VILSON DOS SANTOS R$9,48
20/04/2017 660 Desconto orçamentário - EMPANHA-SE DESPESA, REF. A RESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO A ROTA 02, 2. QUINZENA DO M.S DE MAR.O/2017 - QUEBRA CANGALHA, JACUI E TAPERA JACUI E VICE VERSA, CONFORME NAF DE N. 799/2017. ILTON TAVARES DE FREITAS R$11,67
20/04/2017 660 Desconto orçamentário - EMPANHA-SE DESPESA, REF. A RESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO A ROTA 02, 2. QUINZENA DO M.S DE MAR.O/2017 - QUEBRA CANGALHA, JACUI E TAPERA JACUI E VICE VERSA, CONFORME NAF DE N. 799/2017. ILTON TAVARES DE FREITAS R$19,46
20/04/2017 660 Desconto orçamentário - EMPANHA-SE DESPESA, REF. A RESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO A ROTA 02, 2. QUINZENA DO M.S DE MAR.O/2017 - QUEBRA CANGALHA, JACUI E TAPERA JACUI E VICE VERSA, CONFORME NAF DE N. 799/2017. ILTON TAVARES DE FREITAS R$46,73
20/04/2017 660 Pagamento de empenho - EMPANHA-SE DESPESA, REF. A RESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO A ROTA 02, 2. QUINZENA DO M.S DE MAR.O/2017 - QUEBRA CANGALHA, JACUI E TAPERA JACUI E VICE VERSA, CONFORME NAF DE N. 799/2017. ILTON TAVARES DE FREITAS R$2.595,40
20/04/2017 660 Retenções Extra-orçamentárias - EMPANHA-SE DESPESA, REF. A RESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO A ROTA 02, 2. QUINZENA DO M.S DE MAR.O/2017 - QUEBRA CANGALHA, JACUI E TAPERA JACUI E VICE VERSA, CONFORME NAF DE N. 799/2017. ILTON TAVARES DE FREITAS R$12,97
20/04/2017 660 Retenções Extra-orçamentárias - EMPANHA-SE DESPESA, REF. A RESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO A ROTA 02, 2. QUINZENA DO M.S DE MAR.O/2017 - QUEBRA CANGALHA, JACUI E TAPERA JACUI E VICE VERSA, CONFORME NAF DE N. 799/2017. ILTON TAVARES DE FREITAS R$57,09
20/04/2017 661 Desconto orçamentário - EMPENNA-SE DESPESA, REF. APRESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO A ROTA 01, 2. QUINZENA DO M.S DE MAR.O/2017 - MAIAS, MULTITECNICA, RIACHO DE AREIA E VICE VERSA, 55 KM/DIA, CONFORME NAF DE N. 802/2017. GERALDO DE JESUS ARAUJO R$14,25
20/04/2017 661 Desconto orçamentário - EMPENNA-SE DESPESA, REF. APRESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO A ROTA 01, 2. QUINZENA DO M.S DE MAR.O/2017 - MAIAS, MULTITECNICA, RIACHO DE AREIA E VICE VERSA, 55 KM/DIA, CONFORME NAF DE N. 802/2017. GERALDO DE JESUS ARAUJO R$23,76
20/04/2017 661 Desconto orçamentário - EMPENNA-SE DESPESA, REF. APRESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO A ROTA 01, 2. QUINZENA DO M.S DE MAR.O/2017 - MAIAS, MULTITECNICA, RIACHO DE AREIA E VICE VERSA, 55 KM/DIA, CONFORME NAF DE N. 802/2017. GERALDO DE JESUS ARAUJO R$57,03
20/04/2017 661 Pagamento de empenho - EMPENNA-SE DESPESA, REF. APRESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO A ROTA 01, 2. QUINZENA DO M.S DE MAR.O/2017 - MAIAS, MULTITECNICA, RIACHO DE AREIA E VICE VERSA, 55 KM/DIA, CONFORME NAF DE N. 802/2017. GERALDO DE JESUS ARAUJO R$3.168,00
20/04/2017 661 Retenções Extra-orçamentárias - EMPENNA-SE DESPESA, REF. APRESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO A ROTA 01, 2. QUINZENA DO M.S DE MAR.O/2017 - MAIAS, MULTITECNICA, RIACHO DE AREIA E VICE VERSA, 55 KM/DIA, CONFORME NAF DE N. 802/2017. GERALDO DE JESUS ARAUJO R$15,84
20/04/2017 661 Retenções Extra-orçamentárias - EMPENNA-SE DESPESA, REF. APRESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO A ROTA 01, 2. QUINZENA DO M.S DE MAR.O/2017 - MAIAS, MULTITECNICA, RIACHO DE AREIA E VICE VERSA, 55 KM/DIA, CONFORME NAF DE N. 802/2017. GERALDO DE JESUS ARAUJO R$69,69
20/04/2017 806 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. APRESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 03, 2. QUINZENA DO M.S DE MAR.O/2017, CONFORME NAF DE N. 844/2017. MOREIRA CARVALHO LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 04455005000160 R$7,61
20/04/2017 806 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. APRESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 03, 2. QUINZENA DO M.S DE MAR.O/2017, CONFORME NAF DE N. 844/2017. MOREIRA CARVALHO LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 04455005000160 R$12,68
20/04/2017 806 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. APRESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 03, 2. QUINZENA DO M.S DE MAR.O/2017, CONFORME NAF DE N. 844/2017. MOREIRA CARVALHO LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 04455005000160 R$30,45
20/04/2017 806 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. APRESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 03, 2. QUINZENA DO M.S DE MAR.O/2017, CONFORME NAF DE N. 844/2017. MOREIRA CARVALHO LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 04455005000160 R$2.536,92
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