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Data da última atualização: 02/03/2022 18:02:38

  Data Processo Pagamento Histórico Favorecido Documento Valor
20/04/2017 807 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 04,2. QUINZENA DO M.S DE MAR.O/2017, CONFORME NAF DE N. 847/2017. MOREIRA CARVALHO LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 04455005000160 R$14,49
20/04/2017 807 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 04,2. QUINZENA DO M.S DE MAR.O/2017, CONFORME NAF DE N. 847/2017. MOREIRA CARVALHO LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 04455005000160 R$24,15
20/04/2017 807 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 04,2. QUINZENA DO M.S DE MAR.O/2017, CONFORME NAF DE N. 847/2017. MOREIRA CARVALHO LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 04455005000160 R$57,96
20/04/2017 807 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 04,2. QUINZENA DO M.S DE MAR.O/2017, CONFORME NAF DE N. 847/2017. MOREIRA CARVALHO LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 04455005000160 R$4.829,76
20/04/2017 997 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A CONTRIBUI..O DESTA PREFEITURA PARA DEBIDO EM CONTA NO EXERCICIO CORRENTE EM CONTA DO FPM- N.. 73084-X EMATER 19198118031083 R$1.391,37
20/04/2017 1012 Pagamento de empenho - CONTRIBUI..O DA PREFEITURA AO PASEP,PARA DEBITOS DURANTE O EXERCICIO DE 2017, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 02458358000198 R$754,47
20/04/2017 1013 Pagamento de empenho - CONTRIBUI..O DA PREFEITURA AO PASEP,PARA DEBITOS DURANTE O EXERCICIO DE 2017, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 02458358000198 R$0,70
20/04/2017 1014 Pagamento de empenho - CONTRIBUI..O DA PREFEITURA AO PASEP,PARA DEBITOS DURANTE O EXERCICIO DE 2017, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 02458358000198 R$6,45
20/04/2017 2115 Pagamento de empenho - CONTRATO DE RATEIO, PARA REPASSES DE OBRIGA..ES FINANCEIRAS, DE MODO A ASSEGURAR O CUSTEIO DE TODAS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONS.RCIO, DO QUAL O MUNICIPIO . INTEGRANTE (EXERC.CIO 2017) CISMISEL 01202226000138 R$4.191,11
19/04/2017 178 Pagamento de empenho - DESPESA QUE ORA SE EMPENHA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS COM M.O DE OBRA ( REFORMA DE TODAS AS CADEIRAS DA CAMARA MUNICIPAL) A FIM DE ATENDER .S NECESSIDADES DO LEGISLATIVO VANDER DE SOUZA GONCALVES R$1.314,08
19/04/2017 178 Retenções Extra-orçamentárias - DESPESA QUE ORA SE EMPENHA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS COM M.O DE OBRA ( REFORMA DE TODAS AS CADEIRAS DA CAMARA MUNICIPAL) A FIM DE ATENDER .S NECESSIDADES DO LEGISLATIVO VANDER DE SOUZA GONCALVES R$144,54
19/04/2017 605 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE BOTINAS, MATERIAIS DE SEGURAN.A DESTINADOS AO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 527/2017. AGROPECUARIA JR 11103545000140 R$240,00
19/04/2017 606 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS ESPECIALIZADOS EM PODA DE .RVORES EM VIAS URBANAS, CONFORME NAF DE N. 861/2017. HEBERT ALEXANDRE DE SOUZA R$9,22
19/04/2017 606 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS ESPECIALIZADOS EM PODA DE .RVORES EM VIAS URBANAS, CONFORME NAF DE N. 861/2017. HEBERT ALEXANDRE DE SOUZA R$9,37
19/04/2017 606 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS ESPECIALIZADOS EM PODA DE .RVORES EM VIAS URBANAS, CONFORME NAF DE N. 861/2017. HEBERT ALEXANDRE DE SOUZA R$15,38
19/04/2017 606 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS ESPECIALIZADOS EM PODA DE .RVORES EM VIAS URBANAS, CONFORME NAF DE N. 861/2017. HEBERT ALEXANDRE DE SOUZA R$15,62
19/04/2017 606 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS ESPECIALIZADOS EM PODA DE .RVORES EM VIAS URBANAS, CONFORME NAF DE N. 861/2017. HEBERT ALEXANDRE DE SOUZA R$36,92
19/04/2017 606 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS ESPECIALIZADOS EM PODA DE .RVORES EM VIAS URBANAS, CONFORME NAF DE N. 861/2017. HEBERT ALEXANDRE DE SOUZA R$37,52
19/04/2017 606 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS ESPECIALIZADOS EM PODA DE .RVORES EM VIAS URBANAS, CONFORME NAF DE N. 861/2017. HEBERT ALEXANDRE DE SOUZA R$3.075,86
19/04/2017 606 Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS ESPECIALIZADOS EM PODA DE .RVORES EM VIAS URBANAS, CONFORME NAF DE N. 861/2017. HEBERT ALEXANDRE DE SOUZA R$338,34
19/04/2017 607 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF.A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO INHAUMA SOCIAL CLUBE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M.S DE CEMIG 06981180000116 R$1.167,74
19/04/2017 608 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF.A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PR.DIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIAL, RELATIVO AO M.S DE CEMIG 06981180000116 R$82,88
19/04/2017 609 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF.A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PR.DIO DA POLICIA MILITAR, . RUA TIRADENTES 55 - RELATIVO AO M.S DE CEMIG 06981180000116 R$213,89
19/04/2017 610 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF.A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PR.DIO DA POLICIA MILITAR, . RUA TIRADENTES 55 - RELATIVO AO M.S DE CEMIG 06981180000116 R$87,32
19/04/2017 611 Pagamento de empenho - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS MENSAIS E EVENTUAIS LIGA..ES DE TELEFONE FIXO N. 3716-4628 REFERENTE A ESTE EXERCICIO, NA MANUT.NA MANUT.DE ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIAL. OI FIXO 33000118000330 R$101,38
Endereço:
Praça Expedicionário Claudovino Madaleno, 25 ,Centro, Inhaúma.
Contato:
(31) 9 7152-3116
E-mail de Atendimento: [email protected]
Horário de Funcionamento: 08h00 às 11h00 de 12h30 às 17h30