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Data da última atualização: 02/03/2022 18:02:38

  Data Processo Pagamento Histórico Favorecido Documento Valor
19/04/2017 612 Pagamento de empenho - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS MENSAIS E EVENTUAIS LIGA..ES DE TELEFONE FIXO N. 3716-4128 REFERENTE A ESTE EXERCICIO, NA MANUT.DE ATIVIDADES DO CRAS. OI FIXO 33000118000330 R$21,54
19/04/2017 613 Pagamento de empenho - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS MENSAIS E EVENTUAIS LIGA..ES DE TELEFONE FIXO N. 3716-4169 E 4190 REFERENTE A ESTE EXERCICIO, NA MANUT.DE SERVI.OS DA PMMG OI FIXO 33000118000330 R$107,76
19/04/2017 614 Pagamento de empenho - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS MENSAIS E EVENTUAIS LIGA..ES DE TELEFONE FIXO N. 3716-4473 REFERENTE A ESTE EXERCICIO, NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. OI FIXO 33000118000330 R$119,18
19/04/2017 615 Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde,Medicamentos distribuídos para uso domiciliar,Outros medicamentos - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E DIESEL),DESTINADOS ATENDER DEMANDAS DA SEC.MUN.DE SA.DE, VEIC.: PXY-7594, HMG-5749,HLF-4112,PUC-8372,PXN-1573,PXN-1586, HMH-3561,PUU-9893, HMG-2749, NAF 790. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$3.174,60
19/04/2017 616 Pagamento de empenho - Material Didático,Outros Materiais de Consumo - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. MUN. DE EDUCA..O PLACAS: OPQ-6266, PWT-4884,CONFORME NAF DE DE N. 788/2017. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$557,66
19/04/2017 617 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM), PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NAF DE N. 780/2017. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$301,11
19/04/2017 617 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEICULOS PLACAS ORC-8818 - ORC-9781, NA MANUT. DO CONV.NIO MUNICIPIO DE INHA.MA/PMMG, E NAF DE N. 781/2017. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$324,68
19/04/2017 617 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA PXH-0677, DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME NAF DE N. 782/2017. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$25,20
19/04/2017 617 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA PXY-7595, DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.NCIA SOCIAL, CONFORME NAF DE N. 783/2017. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$109,75
19/04/2017 617 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA,PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS(DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DA LIMPEZA PUBLICA, PLACA GVK-5539, CONFORME NAF DE N. 784/2017. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$489,98
19/04/2017 617 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS(DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA GWL-7387, DO SEMAE, CONFORME NAF DE N. 785/2017. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$879,18
19/04/2017 617 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS( DIESEL S10), PARA ATENDER DEMANDAS DO SISTEMA RODOVI.RIO: LSU 0060, PLUS 0080, PUF-1127, CONFORME NAF DE N. 786/2017. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$771,11
19/04/2017 617 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A DEMANDA DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA-CAT 0924, TRA-0265, GAL-0000, TAB-0000, LG0-918, NAF 789/2017. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$2.959,13
19/04/2017 619 Pagamento de empenho - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS MENSAIS E EVENTUAIS LIGA..ES DE TELEFONES FIXOS N.s 3716-4211 e 3716-4179 REFERENTE A ESTE EXERCICIO, NA MANUT. .RG.O MUNICIPAL OI FIXO 33000118000330 R$129,32
19/04/2017 620 Pagamento de empenho - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS MENSAIS E EVENTUAIS LIGA..ES DE TELEFONES FIXOS N.s 3716-4211 e 3716-4179 REFERENTE A ESTE EXERCICIO, NA MANUT. .RG.O MUNICIPAL OI FIXO 33000118000330 R$377,77
19/04/2017 621 Pagamento de empenho - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS MENSAIS E EVENTUAIS LIGA..ES DE TELEFONE FIXO N. 3716-4253 REFERENTE A ESTE EXERCICIO, NA MANUT.DE ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL J.M.ALKIMIM. OI FIXO 33000118000330 R$119,19
19/04/2017 622 Pagamento de empenho - Material Didático,Outros Materiais de Consumo - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE DI.RIOS DE CLASSE E CAPAS PARA OS DI.RIOS, DESTINADOS A MANUTEN..O AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CONFORME NAF DE N. 397/2017. KRAFT PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA 09044619000172 R$526,20
19/04/2017 623 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE RETENTORES, CABE.OTES, ROTORES, PARA MANUTEN..O EM BOMBA DE SUC..O DE CAMINH.O DO SEMAE, CONFORME NAF DE N. 811/2017. IMAPER MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -ME 02713820000156 R$3.000,00
19/04/2017 624 Pagamento de empenho - Material Didático,Outros Materiais de Consumo - AQUISI..O DE MATERIAIS DID.TICO-PEDAG.GICOS QUE COMP.EM O SISTEMA DE ENSINO APRENDE BRASIL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO A SECRETARIIA MUNICIPAL DE EDUCA..O DO MUNICIPIO DE INHAUMA/ EDITORA POSITIVO LTDA 79719613000133 R$19.428,13
19/04/2017 811 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS COM ARTES GRAFICAS PARA ATENDER DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O EM EVENTOS, CONFORME NAF DE N. 736/2017. NEO IDEIAS TEXTOS E ARTES 27032845000115 R$2.500,00
18/04/2017 594 Pagamento de empenho - Material Didático,Outros Materiais de Consumo - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE PE.AS E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN..O DO VEICULO ONIBUS PLACA GUV-5002, DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NAF DE N. 474/2017. TURBO FREIOS LTDA. 00655010000165 R$1.823,61
18/04/2017 595 Pagamento de empenho - Material Didático,Outros Materiais de Consumo - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE PE.AS DIVERSAS, PARA O MICRO ONIBUS PLACA HLF-7312, NA MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NAF DE N. 357/2017. DIESEL SETE PECAS LTDA 64435670000113 R$1.245,00
18/04/2017 595 Pagamento de empenho - Material Didático,Outros Materiais de Consumo - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE PE.AS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTEN..O DO VEICULO PLACA HLF-7312, DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NAF DE N. 359/2017. DIESEL SETE PECAS LTDA 64435670000113 R$803,52
18/04/2017 596 Pagamento de empenho - Material Didático,Outros Materiais de Consumo - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE FOLHA COLOR SETE, FOLHGA E.V.A., PLACA DE ISOPOR, MATERIAIS DESTINADOS A MANUT. DE ATIVIDADES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CONFORME NAF DE N. 356/2017. MARIA DO CARMO MARQUES-ME 01260816000117 R$84,15
18/04/2017 597 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE INHAUMA/MG, CONFORME NAF DE N. 605/2017. MERCEARIA DA MARGARIDA LTDA - EPP 71389811000174 R$1.022,00
Endereço:
Praça Expedicionário Claudovino Madaleno, 25 ,Centro, Inhaúma.
Contato:
(31) 9 7152-3116
E-mail de Atendimento: [email protected]
Horário de Funcionamento: 08h00 às 11h00 de 12h30 às 17h30