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Data da última atualização: 02/03/2022 18:02:38

  Data Processo Pagamento Histórico Favorecido Documento Valor
18/04/2017 598 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS ARTESANAIS, NA CONFEC..O DE BOLSAS PARA USO DIARIO DE PROFESSOES EM SALA DE AULA, NA MANUT. DE ATIV. AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CONFORME NAF DE N. 553/2017. CINTIA GONCALVES DE LIMA R$0,36
18/04/2017 598 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS ARTESANAIS, NA CONFEC..O DE BOLSAS PARA USO DIARIO DE PROFESSOES EM SALA DE AULA, NA MANUT. DE ATIV. AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CONFORME NAF DE N. 553/2017. CINTIA GONCALVES DE LIMA R$0,60
18/04/2017 598 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS ARTESANAIS, NA CONFEC..O DE BOLSAS PARA USO DIARIO DE PROFESSOES EM SALA DE AULA, NA MANUT. DE ATIV. AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CONFORME NAF DE N. 553/2017. CINTIA GONCALVES DE LIMA R$1,44
18/04/2017 598 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS ARTESANAIS, NA CONFEC..O DE BOLSAS PARA USO DIARIO DE PROFESSOES EM SALA DE AULA, NA MANUT. DE ATIV. AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CONFORME NAF DE N. 553/2017. CINTIA GONCALVES DE LIMA R$120,00
18/04/2017 598 Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS ARTESANAIS, NA CONFEC..O DE BOLSAS PARA USO DIARIO DE PROFESSOES EM SALA DE AULA, NA MANUT. DE ATIV. AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CONFORME NAF DE N. 553/2017. CINTIA GONCALVES DE LIMA R$13,20
18/04/2017 599 Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTEN..O PREVENTIVA EM COMPUTADORES DA SEC. MUNNICIPAL DE SA.DE, CONFORME NAF DE N. 251/2017. CIA CARTUCHOS 06197516000154 R$757,00
18/04/2017 600 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS GRAFICOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, CONFORME NAF DE N. 422/2017. GRAFICA PARACATU LTDA 06071648000135 R$841,40
18/04/2017 627 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS COM LOCU..O, PARA DIVULGA..O DE COMUNICADO DE INTERSSE MUNICIPAL, ATENDENDO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NAF DE N. 738/2017. THIAGO HENRIQUE SILVA GUIMARAES R$3,44
18/04/2017 627 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS COM LOCU..O, PARA DIVULGA..O DE COMUNICADO DE INTERSSE MUNICIPAL, ATENDENDO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NAF DE N. 738/2017. THIAGO HENRIQUE SILVA GUIMARAES R$5,74
18/04/2017 627 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS COM LOCU..O, PARA DIVULGA..O DE COMUNICADO DE INTERSSE MUNICIPAL, ATENDENDO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NAF DE N. 738/2017. THIAGO HENRIQUE SILVA GUIMARAES R$13,81
18/04/2017 627 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS COM LOCU..O, PARA DIVULGA..O DE COMUNICADO DE INTERSSE MUNICIPAL, ATENDENDO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NAF DE N. 738/2017. THIAGO HENRIQUE SILVA GUIMARAES R$1.149,42
18/04/2017 627 Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS COM LOCU..O, PARA DIVULGA..O DE COMUNICADO DE INTERSSE MUNICIPAL, ATENDENDO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NAF DE N. 738/2017. THIAGO HENRIQUE SILVA GUIMARAES R$126,43
18/04/2017 809 Pagamento de empenho - DESPESA. LUCAS DE CASTRO RODRIGUES - 095.365.816-39- CANCELADA 16593254000109 R$2.500,00
18/04/2017 814 Desconto orçamentário - PRESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A 1. QUINZENA DE MAR.O MOREIRA CARVALHO LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 04455005000160 R$6,34
18/04/2017 814 Desconto orçamentário - PRESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A 1. QUINZENA DE MAR.O MOREIRA CARVALHO LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 04455005000160 R$10,57
18/04/2017 814 Desconto orçamentário - PRESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A 1. QUINZENA DE MAR.O MOREIRA CARVALHO LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 04455005000160 R$25,37
18/04/2017 814 Pagamento de empenho - PRESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A 1. QUINZENA DE MAR.O MOREIRA CARVALHO LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 04455005000160 R$2.114,10
18/04/2017 1268 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE EMULS.O ASF.LTICA RLIC, DESTINADOS A MANUTEN..O DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME NAF DE N. 403/2017. DISBRAL 26917005000258 R$17.748,00
18/04/2017 1793 Pagamento de empenho - REFERE-SE A CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA AO IPREMI, PARTE PATRONAL, INCIDENTE EM FOLHA DE M.S ATUAL. IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA 02410430000107 R$18.968,58
18/04/2017 1793 Pagamento de empenho - REFERE-SE A CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA AO IPREMI, PARTE PATRONAL, INCIDENTE EM FOLHA DE M.S ATUAL. IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA 02410430000107 R$1.537,29
17/04/2017 579 Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS COM TROCA DE OLEO E PASTILHA DE FREIO DO VEICULO PLACA PXI-1586, DA SEC. MUNICIPAL DE SA.DE, CONFORME NAF DE N. 470/2017. DOGLAS ROBERTO SILVA MEI - 054357606-07 24164104000108 R$80,00
17/04/2017 580 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE DESMONTAGEM DE RODAS DIANTEIRAS PARA MUDAN.A DO SENTIDO DAS MESMAS DO TRATOR LS80, CONFORME NAF DE N. 504/2017. DOGLAS ROBERTO SILVA MEI - 054357606-07 24164104000108 R$120,00
17/04/2017 580 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS MECANICOS NA MANUTEN..O DO VIATURA DA PMMG, CONFORME CONV.NIO:MUNICIPIO DE INHA.MA/PMMG E NAF DE N. 475/2017. DOGLAS ROBERTO SILVA MEI - 054357606-07 24164104000108 R$1.470,00
17/04/2017 580 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS COM MANUTEN..O MECANICA DO VEICULO PLACA PXN-1586, NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 556/2017. DOGLAS ROBERTO SILVA MEI - 054357606-07 24164104000108 R$80,00
17/04/2017 580 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS MECANICOS AOS VEICULOS PLACAS: HLF-4112, HLF-3672,HLF-8324, E TRATOR 02LS80, DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 691/2017. DOGLAS ROBERTO SILVA MEI - 054357606-07 24164104000108 R$1.740,00
Endereço:
Praça Expedicionário Claudovino Madaleno, 25 ,Centro, Inhaúma.
Contato:
(31) 9 7152-3116
E-mail de Atendimento: [email protected]
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