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Data da última atualização: 02/03/2022 18:02:38

  Data Processo Pagamento Histórico Favorecido Documento Valor
17/04/2017 582 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS COM TRANSPORTES DIVERSOS, PARA ATRENDER DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA..O, CONFORME NAF DE N. 646/2017. WILLIAN VERISSIMO VIEIRA R$2,16
17/04/2017 582 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS COM TRANSPORTES DIVERSOS, PARA ATRENDER DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA..O, CONFORME NAF DE N. 646/2017. WILLIAN VERISSIMO VIEIRA R$3,61
17/04/2017 582 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS COM TRANSPORTES DIVERSOS, PARA ATRENDER DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA..O, CONFORME NAF DE N. 646/2017. WILLIAN VERISSIMO VIEIRA R$8,68
17/04/2017 582 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS COM TRANSPORTES DIVERSOS, PARA ATRENDER DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA..O, CONFORME NAF DE N. 646/2017. WILLIAN VERISSIMO VIEIRA R$481,62
17/04/2017 582 Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS COM TRANSPORTES DIVERSOS, PARA ATRENDER DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA..O, CONFORME NAF DE N. 646/2017. WILLIAN VERISSIMO VIEIRA R$2,40
17/04/2017 582 Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS COM TRANSPORTES DIVERSOS, PARA ATRENDER DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA..O, CONFORME NAF DE N. 646/2017. WILLIAN VERISSIMO VIEIRA R$10,59
17/04/2017 583 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS MECANICOS AOS VEICULOS PLACAS: HLF-7312 E HMM-9410-DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NAF DE N. 361/2017. OFICINA SAO CAETANO 66254707000132 R$1.800,00
17/04/2017 1436 Pagamento de empenho - REFERE-SE A CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA AO IPREMI, PARTE PATRONAL, INCIDENTE EM FOLHA DE M.S ATUAL. IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA 02410430000107 R$21.761,10
17/04/2017 1436 Pagamento de empenho - REFERE-SE A CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA AO IPREMI, PARTE PATRONAL, INCIDENTE EM FOLHA DE M.S ATUAL. IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA 02410430000107 R$248,56
17/04/2017 1582 Pagamento de empenho - REFERE-SE A CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA AO IPREMI, PARTE PATRONAL, INCIDENTE EM FOLHA DE M.S ATUAL. IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA 02410430000107 R$5.635,80
17/04/2017 1583 Pagamento de empenho - CONTRIB. PREV. AO IPREMI, MEDIANTE FOLHA SERV. EDUCA..O - FDB 60% - NO M.S ATUAL IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA 02410430000107 R$17.916,22
12/04/2017 164 Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVI.O DE INTERNET, RELATIVO AO MES DE TURBONET FIBRAS 23863128000184 R$130,00
12/04/2017 167 Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISI..O DE MATERIAL ELETRICO PARA UTILIZA..O EM PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA CAMARA. CASA DE PARAFUSOS FIXA FORTE LTDA - ME 12645706000190 R$66,70
12/04/2017 545 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE ROLAMENTOS E REPAROS, DESTINADOS A MANUTEN..O DE VEICULO PLACA GWL-7387- DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 530/2017. IMAPER MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -ME 02713820000156 R$959,00
12/04/2017 546 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE PE.AS(JUNTA ESFERICA E CONJUNTO TERMINAL), DESTINADOS A MANUT. DO TRATOR LS PLUS 80 - CONFORME NAF DE N. 494/2017. TRIAMA BD PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA 11078678000375 R$1.953,00
12/04/2017 547 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E DESEMPENO DE RODAS DO VEICULO PLACA HLF-3672, DA SEC, MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 353/2017. BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO SANTO ANTONIO LTDA. 23260813000116 R$210,00
12/04/2017 548 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE COPIAS E PLOTAGENS PARA ATENDER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NAF DE N. 458/2017. COPIADORA DESENHAR 00916984000155 R$135,00
12/04/2017 549 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PREST..O DE SERVI.OS NA MANUTEN..O MECANICA DO VEICULOS PLACA PUF-1127, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 492/2017. TURBO SERVICE 21407083000108 R$741,50
12/04/2017 550 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE ORNAMENTA..O E PAISAGISMO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, CONFORME NAF DE N. 406/2017. ELIANA CRISTINA GUIMARAES DE MAGALHAES R$1,93
12/04/2017 550 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE ORNAMENTA..O E PAISAGISMO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, CONFORME NAF DE N. 406/2017. ELIANA CRISTINA GUIMARAES DE MAGALHAES R$3,23
12/04/2017 550 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE ORNAMENTA..O E PAISAGISMO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, CONFORME NAF DE N. 406/2017. ELIANA CRISTINA GUIMARAES DE MAGALHAES R$7,77
12/04/2017 550 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE ORNAMENTA..O E PAISAGISMO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, CONFORME NAF DE N. 406/2017. ELIANA CRISTINA GUIMARAES DE MAGALHAES R$646,30
12/04/2017 550 Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE ORNAMENTA..O E PAISAGISMO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, CONFORME NAF DE N. 406/2017. ELIANA CRISTINA GUIMARAES DE MAGALHAES R$71,09
12/04/2017 551 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE RECIBOS DE PAGAMENTOS(DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO) EM FORMULARIO CONTINUO LAB 02, NA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME NAF DE N. 707/2017. W.P.BORGES E CIA LTDA. PAPELARIA BORGES 02610309000129 R$179,00
12/04/2017 552 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS ESPECIALIZADO DE PODAS DIVERSAS DE .RVORES DE VIAS URBANAS NESTA CIDADE, CONFORME NAF DE N. 828/2017. JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA R$11,72
Endereço:
Praça Expedicionário Claudovino Madaleno, 25 ,Centro, Inhaúma.
Contato:
(31) 9 7152-3116
E-mail de Atendimento: [email protected]
Horário de Funcionamento: 08h00 às 11h00 de 12h30 às 17h30