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Data da última atualização: 02/03/2022 18:02:38

  Data Processo Pagamento Histórico Favorecido Documento Valor
12/04/2017 552 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS ESPECIALIZADO DE PODAS DIVERSAS DE .RVORES DE VIAS URBANAS NESTA CIDADE, CONFORME NAF DE N. 828/2017. JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA R$19,53
12/04/2017 552 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS ESPECIALIZADO DE PODAS DIVERSAS DE .RVORES DE VIAS URBANAS NESTA CIDADE, CONFORME NAF DE N. 828/2017. JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA R$25,01
12/04/2017 552 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS ESPECIALIZADO DE PODAS DIVERSAS DE .RVORES DE VIAS URBANAS NESTA CIDADE, CONFORME NAF DE N. 828/2017. JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA R$41,69
12/04/2017 552 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS ESPECIALIZADO DE PODAS DIVERSAS DE .RVORES DE VIAS URBANAS NESTA CIDADE, CONFORME NAF DE N. 828/2017. JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA R$46,89
12/04/2017 552 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS ESPECIALIZADO DE PODAS DIVERSAS DE .RVORES DE VIAS URBANAS NESTA CIDADE, CONFORME NAF DE N. 828/2017. JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA R$100,06
12/04/2017 552 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS ESPECIALIZADO DE PODAS DIVERSAS DE .RVORES DE VIAS URBANAS NESTA CIDADE, CONFORME NAF DE N. 828/2017. JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA R$3.906,83
12/04/2017 552 Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS ESPECIALIZADO DE PODAS DIVERSAS DE .RVORES DE VIAS URBANAS NESTA CIDADE, CONFORME NAF DE N. 828/2017. JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA R$429,75
12/04/2017 553 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE KIT EMBREAGEM PARA O VEICULO PLACA GVP-9430, DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 535/2017. PLATOSETE LTDA EPP 65359242000111 R$915,00
12/04/2017 554 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE ELABORA..O DE PROJETO T.CNICO DE SEGURAN.A CONTRA INCENDIO E PANICO, EM EVENTO, CONFORME NAF DE N. 469/2017. ENFASE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME 15601208000133 R$5.000,00
12/04/2017 555 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE ROLAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMA DOS ARM.RIOS DE ARQUIVOS DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NAF DE N. 384/2017. FERSETE 04508425000167 R$580,00
12/04/2017 556 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE GRAVA..O DE CARIMBOS DE MADEIRA, DESTINADOS A ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, CONFORME NAF DE N. 486/2017. TRAÇO & CIA 01067167000132 R$714,10
12/04/2017 557 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE TINTAS DIVERSAS, DESTINADAS A REFORMA DOS ARM.RIOS DE ARQUIVOS DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA CONFORME NAF DE N. 383/2017. REAL COMERCIO LTDA. - VAREJAO DAS TINTAS 19972249001401 R$305,68
12/04/2017 559 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA,REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NA REFORMA DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORNE NAF DE N. 172/2017. RECAPAGEM PNEUFORTE. 02750741000115 R$2.260,00
12/04/2017 560 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA,PARA CONTRATA..O DE SERVI.OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM DIREITOS CONSTITUCIONAIS E PUBLICO MUNICIPAL BELLI PEREIRA DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 65179624000163 R$12.000,00
12/04/2017 561 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN..O DE APARELHOS DE TELEFONIA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NAF DE N. 701/2017. NC TELECOMUNICACOES LTDA 64454804000143 R$425,80
12/04/2017 561 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE MANUTEN..O CORRETIVA EM PABX DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA, NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, CONFORMA NAF DE N. 554/2017. NC TELECOMUNICACOES LTDA 64454804000143 R$1.180,00
12/04/2017 562 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS LIMPEZA E CONSERVA..O(PODA ESPECIALIZADA) EM VIAS URBANAS DESTA CIDADE, CONFORME NAF DE N. 855/2017. HUERMES GONÇALVES DE OLIVEIRA R$2,22
12/04/2017 562 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS LIMPEZA E CONSERVA..O(PODA ESPECIALIZADA) EM VIAS URBANAS DESTA CIDADE, CONFORME NAF DE N. 855/2017. HUERMES GONÇALVES DE OLIVEIRA R$3,70
12/04/2017 562 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS LIMPEZA E CONSERVA..O(PODA ESPECIALIZADA) EM VIAS URBANAS DESTA CIDADE, CONFORME NAF DE N. 855/2017. HUERMES GONÇALVES DE OLIVEIRA R$8,90
12/04/2017 562 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS LIMPEZA E CONSERVA..O(PODA ESPECIALIZADA) EM VIAS URBANAS DESTA CIDADE, CONFORME NAF DE N. 855/2017. HUERMES GONÇALVES DE OLIVEIRA R$741,12
12/04/2017 562 Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS LIMPEZA E CONSERVA..O(PODA ESPECIALIZADA) EM VIAS URBANAS DESTA CIDADE, CONFORME NAF DE N. 855/2017. HUERMES GONÇALVES DE OLIVEIRA R$81,52
12/04/2017 563 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS EM PAVIMENTA..O DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, CONFORME NAF DE N. 824/2017. JEFERSON ALEXANDRE GOMES R$1,03
12/04/2017 563 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS EM PAVIMENTA..O DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, CONFORME NAF DE N. 824/2017. JEFERSON ALEXANDRE GOMES R$1,72
12/04/2017 563 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS EM PAVIMENTA..O DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, CONFORME NAF DE N. 824/2017. JEFERSON ALEXANDRE GOMES R$4,15
12/04/2017 563 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS EM PAVIMENTA..O DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, CONFORME NAF DE N. 824/2017. JEFERSON ALEXANDRE GOMES R$344,82
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Praça Expedicionário Claudovino Madaleno, 25 ,Centro, Inhaúma.
Contato:
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