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Data da última atualização: 02/03/2022 18:02:38

  Data Processo Pagamento Histórico Favorecido Documento Valor
12/04/2017 563 Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS EM PAVIMENTA..O DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, CONFORME NAF DE N. 824/2017. JEFERSON ALEXANDRE GOMES R$37,93
12/04/2017 564 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NA PAVIMENTA..O ASFALTICA EM VIAS URBANAS DESTA CIDADE, CONFORME NAF DE N. 821/2017. JOSE RICARDO DE ALMEIDA E SILVA TEODORO R$1,03
12/04/2017 564 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NA PAVIMENTA..O ASFALTICA EM VIAS URBANAS DESTA CIDADE, CONFORME NAF DE N. 821/2017. JOSE RICARDO DE ALMEIDA E SILVA TEODORO R$1,72
12/04/2017 564 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NA PAVIMENTA..O ASFALTICA EM VIAS URBANAS DESTA CIDADE, CONFORME NAF DE N. 821/2017. JOSE RICARDO DE ALMEIDA E SILVA TEODORO R$4,15
12/04/2017 564 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NA PAVIMENTA..O ASFALTICA EM VIAS URBANAS DESTA CIDADE, CONFORME NAF DE N. 821/2017. JOSE RICARDO DE ALMEIDA E SILVA TEODORO R$344,82
12/04/2017 564 Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NA PAVIMENTA..O ASFALTICA EM VIAS URBANAS DESTA CIDADE, CONFORME NAF DE N. 821/2017. JOSE RICARDO DE ALMEIDA E SILVA TEODORO R$37,93
12/04/2017 565 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS EM PAVIMENTA..O DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, CONFORME NAF DE N. 823/2017. KAIO HENRIQUE DUARTE R$1,03
12/04/2017 565 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS EM PAVIMENTA..O DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, CONFORME NAF DE N. 823/2017. KAIO HENRIQUE DUARTE R$1,72
12/04/2017 565 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS EM PAVIMENTA..O DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, CONFORME NAF DE N. 823/2017. KAIO HENRIQUE DUARTE R$4,15
12/04/2017 565 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS EM PAVIMENTA..O DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, CONFORME NAF DE N. 823/2017. KAIO HENRIQUE DUARTE R$344,82
12/04/2017 565 Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS EM PAVIMENTA..O DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, CONFORME NAF DE N. 823/2017. KAIO HENRIQUE DUARTE R$37,93
12/04/2017 566 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS ESPECIALIZADOS DE PODA DE ARVORES EM VIAS URBANAS DO RIACHO DE AREIA, CONFORME NAF DE N. 826/2017. ANDRE INACIO MARTINS R$2,81
12/04/2017 566 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS ESPECIALIZADOS DE PODA DE ARVORES EM VIAS URBANAS DO RIACHO DE AREIA, CONFORME NAF DE N. 826/2017. ANDRE INACIO MARTINS R$4,68
12/04/2017 566 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS ESPECIALIZADOS DE PODA DE ARVORES EM VIAS URBANAS DO RIACHO DE AREIA, CONFORME NAF DE N. 826/2017. ANDRE INACIO MARTINS R$11,25
12/04/2017 566 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS ESPECIALIZADOS DE PODA DE ARVORES EM VIAS URBANAS DO RIACHO DE AREIA, CONFORME NAF DE N. 826/2017. ANDRE INACIO MARTINS R$937,00
12/04/2017 566 Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS ESPECIALIZADOS DE PODA DE ARVORES EM VIAS URBANAS DO RIACHO DE AREIA, CONFORME NAF DE N. 826/2017. ANDRE INACIO MARTINS R$103,07
12/04/2017 567 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE SOLDAGEM EM MANUTEN..O E CONSERVA..O DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 571/2017. EBERTON CAMPOLINA CARVALHO R$6,20
12/04/2017 567 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE SOLDAGEM EM MANUTEN..O E CONSERVA..O DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 571/2017. EBERTON CAMPOLINA CARVALHO R$8,27
12/04/2017 567 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE SOLDAGEM EM MANUTEN..O E CONSERVA..O DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 571/2017. EBERTON CAMPOLINA CARVALHO R$10,34
12/04/2017 567 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE SOLDAGEM EM MANUTEN..O E CONSERVA..O DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 571/2017. EBERTON CAMPOLINA CARVALHO R$13,79
12/04/2017 567 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE SOLDAGEM EM MANUTEN..O E CONSERVA..O DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 571/2017. EBERTON CAMPOLINA CARVALHO R$24,82
12/04/2017 567 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE SOLDAGEM EM MANUTEN..O E CONSERVA..O DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 571/2017. EBERTON CAMPOLINA CARVALHO R$33,12
12/04/2017 567 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE SOLDAGEM EM MANUTEN..O E CONSERVA..O DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 571/2017. EBERTON CAMPOLINA CARVALHO R$2.759,00
12/04/2017 567 Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE SOLDAGEM EM MANUTEN..O E CONSERVA..O DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 571/2017. EBERTON CAMPOLINA CARVALHO R$303,49
12/04/2017 568 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE MONITOR DE AULA DE CAPOEIRA, PARA ATENDER MANUTEN..ES DA SEC. MUNICIPAL DE DESP., LAZER E TURISMO, CONFORME NAF DE N. 759/2017. ALEX JUNIO ALEXANDRE DE PAULA R$1,72
Endereço:
Praça Expedicionário Claudovino Madaleno, 25 ,Centro, Inhaúma.
Contato:
(31) 9 7152-3116
E-mail de Atendimento: [email protected]
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