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Data da última atualização: 02/03/2022 18:02:38

  Data Processo Pagamento Histórico Favorecido Documento Valor
12/04/2017 568 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE MONITOR DE AULA DE CAPOEIRA, PARA ATENDER MANUTEN..ES DA SEC. MUNICIPAL DE DESP., LAZER E TURISMO, CONFORME NAF DE N. 759/2017. ALEX JUNIO ALEXANDRE DE PAULA R$2,87
12/04/2017 568 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE MONITOR DE AULA DE CAPOEIRA, PARA ATENDER MANUTEN..ES DA SEC. MUNICIPAL DE DESP., LAZER E TURISMO, CONFORME NAF DE N. 759/2017. ALEX JUNIO ALEXANDRE DE PAULA R$6,90
12/04/2017 568 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE MONITOR DE AULA DE CAPOEIRA, PARA ATENDER MANUTEN..ES DA SEC. MUNICIPAL DE DESP., LAZER E TURISMO, CONFORME NAF DE N. 759/2017. ALEX JUNIO ALEXANDRE DE PAULA R$574,70
12/04/2017 568 Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE MONITOR DE AULA DE CAPOEIRA, PARA ATENDER MANUTEN..ES DA SEC. MUNICIPAL DE DESP., LAZER E TURISMO, CONFORME NAF DE N. 759/2017. ALEX JUNIO ALEXANDRE DE PAULA R$63,21
12/04/2017 569 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE CINEGRAFISTA PARA COBERTURA DE EVENTO NA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NAF DE N. 767/2017. JOSÉ CLÁUDIO LEAL R$6,00
12/04/2017 569 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE CINEGRAFISTA PARA COBERTURA DE EVENTO NA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NAF DE N. 767/2017. JOSÉ CLÁUDIO LEAL R$10,00
12/04/2017 569 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE CINEGRAFISTA PARA COBERTURA DE EVENTO NA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NAF DE N. 767/2017. JOSÉ CLÁUDIO LEAL R$24,00
12/04/2017 569 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE CINEGRAFISTA PARA COBERTURA DE EVENTO NA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NAF DE N. 767/2017. JOSÉ CLÁUDIO LEAL R$2.000,00
12/04/2017 569 Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE CINEGRAFISTA PARA COBERTURA DE EVENTO NA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NAF DE N. 767/2017. JOSÉ CLÁUDIO LEAL R$220,00
12/04/2017 570 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS COMO PROFESSORA DE AULA DE ZUMBA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPALDE DESP., LAZER E TURISMO, CONFORME NAF DE N. 742/2017. BETANIA FIGUEIREDO COSTA R$1,72
12/04/2017 570 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS COMO PROFESSORA DE AULA DE ZUMBA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPALDE DESP., LAZER E TURISMO, CONFORME NAF DE N. 742/2017. BETANIA FIGUEIREDO COSTA R$2,87
12/04/2017 570 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS COMO PROFESSORA DE AULA DE ZUMBA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPALDE DESP., LAZER E TURISMO, CONFORME NAF DE N. 742/2017. BETANIA FIGUEIREDO COSTA R$6,90
12/04/2017 570 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS COMO PROFESSORA DE AULA DE ZUMBA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPALDE DESP., LAZER E TURISMO, CONFORME NAF DE N. 742/2017. BETANIA FIGUEIREDO COSTA R$574,71
12/04/2017 570 Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS COMO PROFESSORA DE AULA DE ZUMBA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPALDE DESP., LAZER E TURISMO, CONFORME NAF DE N. 742/2017. BETANIA FIGUEIREDO COSTA R$63,21
12/04/2017 571 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE COMUNICA..O COM SONORIZA..O PARA AULAS DE ZUMBA, NA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESP., LAZER E TURISMO, CONFORME NAF DE N. 857/2017. RAFAEL MOREIRA DO AMARAL R$1,72
12/04/2017 571 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE COMUNICA..O COM SONORIZA..O PARA AULAS DE ZUMBA, NA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESP., LAZER E TURISMO, CONFORME NAF DE N. 857/2017. RAFAEL MOREIRA DO AMARAL R$2,87
12/04/2017 571 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE COMUNICA..O COM SONORIZA..O PARA AULAS DE ZUMBA, NA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESP., LAZER E TURISMO, CONFORME NAF DE N. 857/2017. RAFAEL MOREIRA DO AMARAL R$6,90
12/04/2017 571 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE COMUNICA..O COM SONORIZA..O PARA AULAS DE ZUMBA, NA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESP., LAZER E TURISMO, CONFORME NAF DE N. 857/2017. RAFAEL MOREIRA DO AMARAL R$574,71
12/04/2017 571 Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE COMUNICA..O COM SONORIZA..O PARA AULAS DE ZUMBA, NA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESP., LAZER E TURISMO, CONFORME NAF DE N. 857/2017. RAFAEL MOREIRA DO AMARAL R$63,21
12/04/2017 572 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS COM LIMPEZA E MANUTEN..O DO ESPA.O DO PREDIO DO VELORIO MUNICIPAL, CONFORME NAF DE N. 734/2017. JOSEFA MARIA MOREIRA R$0,96
12/04/2017 572 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS COM LIMPEZA E MANUTEN..O DO ESPA.O DO PREDIO DO VELORIO MUNICIPAL, CONFORME NAF DE N. 734/2017. JOSEFA MARIA MOREIRA R$1,61
12/04/2017 572 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS COM LIMPEZA E MANUTEN..O DO ESPA.O DO PREDIO DO VELORIO MUNICIPAL, CONFORME NAF DE N. 734/2017. JOSEFA MARIA MOREIRA R$3,87
12/04/2017 572 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS COM LIMPEZA E MANUTEN..O DO ESPA.O DO PREDIO DO VELORIO MUNICIPAL, CONFORME NAF DE N. 734/2017. JOSEFA MARIA MOREIRA R$321,83
12/04/2017 572 Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS COM LIMPEZA E MANUTEN..O DO ESPA.O DO PREDIO DO VELORIO MUNICIPAL, CONFORME NAF DE N. 734/2017. JOSEFA MARIA MOREIRA R$35,40
12/04/2017 573 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE FRETAMENTO DE ONIBUS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.NCIA SOCIAL, CONFORME NAF DE N. 507/2017. ARNALDO MARTINS DA CUNHA FILHO R$3,15
Endereço:
Praça Expedicionário Claudovino Madaleno, 25 ,Centro, Inhaúma.
Contato:
(31) 9 7152-3116
E-mail de Atendimento: [email protected]
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