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Data da última atualização: 02/03/2022 18:02:38

  Data Processo Pagamento Histórico Favorecido Documento Valor
12/04/2017 573 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE FRETAMENTO DE ONIBUS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.NCIA SOCIAL, CONFORME NAF DE N. 507/2017. ARNALDO MARTINS DA CUNHA FILHO R$4,16
12/04/2017 573 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE FRETAMENTO DE ONIBUS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.NCIA SOCIAL, CONFORME NAF DE N. 507/2017. ARNALDO MARTINS DA CUNHA FILHO R$5,25
12/04/2017 573 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE FRETAMENTO DE ONIBUS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.NCIA SOCIAL, CONFORME NAF DE N. 507/2017. ARNALDO MARTINS DA CUNHA FILHO R$6,93
12/04/2017 573 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE FRETAMENTO DE ONIBUS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.NCIA SOCIAL, CONFORME NAF DE N. 507/2017. ARNALDO MARTINS DA CUNHA FILHO R$12,60
12/04/2017 573 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE FRETAMENTO DE ONIBUS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.NCIA SOCIAL, CONFORME NAF DE N. 507/2017. ARNALDO MARTINS DA CUNHA FILHO R$16,65
12/04/2017 573 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE FRETAMENTO DE ONIBUS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.NCIA SOCIAL, CONFORME NAF DE N. 507/2017. ARNALDO MARTINS DA CUNHA FILHO R$700,00
12/04/2017 573 Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE FRETAMENTO DE ONIBUS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.NCIA SOCIAL, CONFORME NAF DE N. 507/2017. ARNALDO MARTINS DA CUNHA FILHO R$3,50
12/04/2017 573 Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE FRETAMENTO DE ONIBUS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.NCIA SOCIAL, CONFORME NAF DE N. 507/2017. ARNALDO MARTINS DA CUNHA FILHO R$15,40
12/04/2017 574 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE BOMBEIRO BRIGADISTA,ACOMPANHAMENTO DO TRAMITE, DOCUMENTA..O E LIBERA..O DO PROJETO PARA VISTORIA, PARA REALIZA..O DE EVENTOS, CONFORME NAF DE N. 693/2017. TALITA FERNANDES MELLO R$0,90
12/04/2017 574 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE BOMBEIRO BRIGADISTA,ACOMPANHAMENTO DO TRAMITE, DOCUMENTA..O E LIBERA..O DO PROJETO PARA VISTORIA, PARA REALIZA..O DE EVENTOS, CONFORME NAF DE N. 693/2017. TALITA FERNANDES MELLO R$1,50
12/04/2017 574 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE BOMBEIRO BRIGADISTA,ACOMPANHAMENTO DO TRAMITE, DOCUMENTA..O E LIBERA..O DO PROJETO PARA VISTORIA, PARA REALIZA..O DE EVENTOS, CONFORME NAF DE N. 693/2017. TALITA FERNANDES MELLO R$3,60
12/04/2017 574 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE BOMBEIRO BRIGADISTA,ACOMPANHAMENTO DO TRAMITE, DOCUMENTA..O E LIBERA..O DO PROJETO PARA VISTORIA, PARA REALIZA..O DE EVENTOS, CONFORME NAF DE N. 693/2017. TALITA FERNANDES MELLO R$300,00
12/04/2017 574 Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE BOMBEIRO BRIGADISTA,ACOMPANHAMENTO DO TRAMITE, DOCUMENTA..O E LIBERA..O DO PROJETO PARA VISTORIA, PARA REALIZA..O DE EVENTOS, CONFORME NAF DE N. 693/2017. TALITA FERNANDES MELLO R$33,00
12/04/2017 576 Desconto orçamentário - Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Saúde Família - PSF,Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS,Outros Serviços Técnicos Profissionais,Out. Serv. Eventuais e/ou Contrat. Tempo Determinado - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS COM MANUTEN..O DE EQUIPAMENTOS DO SETOR DE FISIOTERAPIA VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, NA MANUT. DE ATIVIDADES DA ATEN..O B.SICA EM SA.DE, CONFORME NAF DE N. 348/2017. WAISLLAN RENATO TEIXEIRA R$1,98
12/04/2017 576 Desconto orçamentário - Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Saúde Família - PSF,Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS,Outros Serviços Técnicos Profissionais,Out. Serv. Eventuais e/ou Contrat. Tempo Determinado - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS COM MANUTEN..O DE EQUIPAMENTOS DO SETOR DE FISIOTERAPIA VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, NA MANUT. DE ATIVIDADES DA ATEN..O B.SICA EM SA.DE, CONFORME NAF DE N. 348/2017. WAISLLAN RENATO TEIXEIRA R$3,30
12/04/2017 576 Desconto orçamentário - Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Saúde Família - PSF,Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS,Outros Serviços Técnicos Profissionais,Out. Serv. Eventuais e/ou Contrat. Tempo Determinado - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS COM MANUTEN..O DE EQUIPAMENTOS DO SETOR DE FISIOTERAPIA VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, NA MANUT. DE ATIVIDADES DA ATEN..O B.SICA EM SA.DE, CONFORME NAF DE N. 348/2017. WAISLLAN RENATO TEIXEIRA R$7,92
12/04/2017 576 Pagamento de empenho - Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Saúde Família - PSF,Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS,Outros Serviços Técnicos Profissionais,Out. Serv. Eventuais e/ou Contrat. Tempo Determinado - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS COM MANUTEN..O DE EQUIPAMENTOS DO SETOR DE FISIOTERAPIA VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, NA MANUT. DE ATIVIDADES DA ATEN..O B.SICA EM SA.DE, CONFORME NAF DE N. 348/2017. WAISLLAN RENATO TEIXEIRA R$660,00
12/04/2017 576 Retenções Extra-orçamentárias - Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Saúde Família - PSF,Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS,Outros Serviços Técnicos Profissionais,Out. Serv. Eventuais e/ou Contrat. Tempo Determinado - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS COM MANUTEN..O DE EQUIPAMENTOS DO SETOR DE FISIOTERAPIA VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, NA MANUT. DE ATIVIDADES DA ATEN..O B.SICA EM SA.DE, CONFORME NAF DE N. 348/2017. WAISLLAN RENATO TEIXEIRA R$72,60
12/04/2017 577 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE MADEIRITE DE 13MM PARA REFRORMA DE BARRACAS DA FEIRINHA "FELIZ CIDADE", NA MANUT. DE ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NAF DE N. 856/2017. MONTE LÍBANO ACABAMENTOS 01663076000160 R$327,00
12/04/2017 578 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE ASSESSORIA DE COMUNICA..O, PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, CONFORME NAF DE N. 743/2017. SABRINA ARAUJO MOURA RAMOS R$1,59
12/04/2017 578 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE ASSESSORIA DE COMUNICA..O, PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, CONFORME NAF DE N. 743/2017. SABRINA ARAUJO MOURA RAMOS R$2,66
12/04/2017 578 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE ASSESSORIA DE COMUNICA..O, PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, CONFORME NAF DE N. 743/2017. SABRINA ARAUJO MOURA RAMOS R$6,40
12/04/2017 578 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE ASSESSORIA DE COMUNICA..O, PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, CONFORME NAF DE N. 743/2017. SABRINA ARAUJO MOURA RAMOS R$6,89
12/04/2017 578 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE ASSESSORIA DE COMUNICA..O, PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, CONFORME NAF DE N. 743/2017. SABRINA ARAUJO MOURA RAMOS R$11,49
12/04/2017 578 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE ASSESSORIA DE COMUNICA..O, PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, CONFORME NAF DE N. 743/2017. SABRINA ARAUJO MOURA RAMOS R$27,60
Endereço:
Praça Expedicionário Claudovino Madaleno, 25 ,Centro, Inhaúma.
Contato:
(31) 9 7152-3116
E-mail de Atendimento: [email protected]
Horário de Funcionamento: 08h00 às 11h00 de 12h30 às 17h30