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12/04/2017 |
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578 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE ASSESSORIA DE COMUNICA..O, PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, CONFORME NAF DE N. 743/2017. |
SABRINA ARAUJO MOURA RAMOS |
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R$2.298,85 |
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12/04/2017 |
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578 |
Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE ASSESSORIA DE COMUNICA..O, PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, CONFORME NAF DE N. 743/2017. |
SABRINA ARAUJO MOURA RAMOS |
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R$252,87 |
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12/04/2017 |
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581 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE LOCA..O DE ESTRUTURA(GERADOR 180 KVA CABINADO E SILENCIOSO, PARA PARA OS FESTEJOS DO CARNAVAL 2017, NOS PER.ODO DE 25 . 28/02/2017, CONFORME NAF 307/2017. |
PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME |
10506281000102 |
R$6.320,00 |
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12/04/2017 |
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584 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESP. LAZER E TURISMO, CONFORMA NAF DE N. 505/2017. |
BAZAR ESPORTE LTDA EPP |
19781244000187 |
R$1.780,60 |
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12/04/2017 |
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584 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS DE CAMPO), DESTINADOS A MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESP., LAZER E TURISMO, CONFORME NAF DE N. 565/2017. |
BAZAR ESPORTE LTDA EPP |
19781244000187 |
R$99,80 |
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12/04/2017 |
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585 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF.A PRESTA..O DE SERVI.OS FUNER.RIOS PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.NCIA SOCIAL GERAL, CONFORME NAF DE N. 461/2017. |
FUNERARIA SETE LAGOAS LTDA |
20237566000149 |
R$400,00 |
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12/04/2017 |
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586 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. PRESTA..O DE SERVI.OS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E MANUTEN..O PREVENTIVA EM IMPRESSORAS, NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPALA DE ADMINISTRA..O. |
CIA CARTUCHOS |
06197516000154 |
R$1.229,00 |
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12/04/2017 |
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587 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF.A PRESTA..O DE SERVI.OS DE MANUTEN..O E REVIS.O EM 01 BOMBA DO SEMAE,CONFORME NAF DE N. 732/217. |
BOBINADORA SAO GERALDO |
05809434000150 |
R$260,00 |
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12/04/2017 |
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588 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE RELES E PRESSOSTATO, PARA A BOMBA D'.GUA DO PO.O ARTESIANO DE PASSAGEM BOA NESSE MUNICIPIO, CONFORME NAF DE N. 459/2017. |
VERDOLIN MOTOBOMBAS LTDA |
03031144000101 |
R$280,00 |
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12/04/2017 |
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724 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE MADEIRITE PLASTIFICADO 13 MM, PARA REFORMA DE BARRACAS DA FEIRINHA DA "FELIZCIDADE", CONFORME NAF DE N. 854/2017. |
MONTE LÍBANO ACABAMENTOS |
01663076000160 |
R$327,00 |
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12/04/2017 |
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810 |
Pagamento de empenho - AQUISI..O DE BOMBA DE GRAXA PARA MANUTEN..O DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME NAF DE N. 114/2017. |
LEXPRESS/ALEXSANDER B.BRAGA-ME |
05238446000172 |
R$460,00 |
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12/04/2017 |
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1011 |
Pagamento de empenho - CONTRIBUI..O DA PREFEITURA AO PASEP,PARA DEBITOS DURANTE O EXERCICIO DE 2017, |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
02458358000198 |
R$49,50 |
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12/04/2017 |
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2504 |
Pagamento de empenho - Contrat. Tempo Determinado Prog. Saúde Família - PSF,Contrat. Tempo Det. Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS,Outras Contratações por Tempo Determinado - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCION.RIO ACIMA COMPETENCIIA MAR.O DE 2017. |
ORMINDA LUCIANA DE SOUZA |
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R$1.467,40 |
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12/04/2017 |
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2504 |
Retenções Extra-orçamentárias - Contrat. Tempo Determinado Prog. Saúde Família - PSF,Contrat. Tempo Det. Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS,Outras Contratações por Tempo Determinado - VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCION.RIO ACIMA COMPETENCIIA MAR.O DE 2017. |
ORMINDA LUCIANA DE SOUZA |
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R$117,40 |
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12/04/2017 |
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2504 |
Pagamento de empenho - Contrat. Tempo Determinado Prog. Saúde Família - PSF,Contrat. Tempo Det. Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS,Outras Contratações por Tempo Determinado - VALOR REFERENTE A RECIS.O CONTRATUAL DA FUNICON.RIA . |
ORMINDA LUCIANA DE SOUZA |
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R$692,43 |
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12/04/2017 |
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2504 |
Retenções Extra-orçamentárias - Contrat. Tempo Determinado Prog. Saúde Família - PSF,Contrat. Tempo Det. Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS,Outras Contratações por Tempo Determinado - VALOR REFERENTE A RECIS.O CONTRATUAL DA FUNICON.RIA . |
ORMINDA LUCIANA DE SOUZA |
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R$23,83 |
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11/04/2017 |
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155 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISI..O DE MATERIAIS PARA CONFEC..O DE ARMARIO TIPO ESCANINHO PARA O PLENARIO. |
MADEMAX |
10585959000190 |
R$1.380,00 |
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11/04/2017 |
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531 |
Desconto orçamentário - PRESTA..O DE SERVI.OS T.CNICOS DE OPERALIZA..O DO SETOR DE COMPRAS E ELICITA..ES, ELABORA..O DE EDITAIS ACOMANHAMENTOS EM PROCESSOS LICITATORIOS E DEMIAS ATIVIDADES DO SETOR. |
MARCILEIA XAVIER |
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R$1,72 |
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11/04/2017 |
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531 |
Desconto orçamentário - PRESTA..O DE SERVI.OS T.CNICOS DE OPERALIZA..O DO SETOR DE COMPRAS E ELICITA..ES, ELABORA..O DE EDITAIS ACOMANHAMENTOS EM PROCESSOS LICITATORIOS E DEMIAS ATIVIDADES DO SETOR. |
MARCILEIA XAVIER |
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R$2,88 |
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11/04/2017 |
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531 |
Desconto orçamentário - PRESTA..O DE SERVI.OS T.CNICOS DE OPERALIZA..O DO SETOR DE COMPRAS E ELICITA..ES, ELABORA..O DE EDITAIS ACOMANHAMENTOS EM PROCESSOS LICITATORIOS E DEMIAS ATIVIDADES DO SETOR. |
MARCILEIA XAVIER |
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R$6,93 |
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11/04/2017 |
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531 |
Desconto orçamentário - PRESTA..O DE SERVI.OS T.CNICOS DE OPERALIZA..O DO SETOR DE COMPRAS E ELICITA..ES, ELABORA..O DE EDITAIS ACOMANHAMENTOS EM PROCESSOS LICITATORIOS E DEMIAS ATIVIDADES DO SETOR. |
MARCILEIA XAVIER |
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R$11,56 |
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11/04/2017 |
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531 |
Desconto orçamentário - PRESTA..O DE SERVI.OS T.CNICOS DE OPERALIZA..O DO SETOR DE COMPRAS E ELICITA..ES, ELABORA..O DE EDITAIS ACOMANHAMENTOS EM PROCESSOS LICITATORIOS E DEMIAS ATIVIDADES DO SETOR. |
MARCILEIA XAVIER |
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R$27,75 |
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11/04/2017 |
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531 |
Pagamento de empenho - PRESTA..O DE SERVI.OS T.CNICOS DE OPERALIZA..O DO SETOR DE COMPRAS E ELICITA..ES, ELABORA..O DE EDITAIS ACOMANHAMENTOS EM PROCESSOS LICITATORIOS E DEMIAS ATIVIDADES DO SETOR. |
MARCILEIA XAVIER |
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R$2.312,00 |
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11/04/2017 |
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531 |
Retenções Extra-orçamentárias - PRESTA..O DE SERVI.OS T.CNICOS DE OPERALIZA..O DO SETOR DE COMPRAS E ELICITA..ES, ELABORA..O DE EDITAIS ACOMANHAMENTOS EM PROCESSOS LICITATORIOS E DEMIAS ATIVIDADES DO SETOR. |
MARCILEIA XAVIER |
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R$254,32 |
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11/04/2017 |
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537 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NA CONFEC..O DE FAIXAS INFORMATIVAS, NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESP., LAZER E TURISMO, CONFORME NAF DE N. 550/2017. |
WALTENSIR ALVES DA SILVA - 05905195650 |
12649783000118 |
R$70,00 |
