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11/04/2017 |
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537 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF.A PRESTA..O DE SERVI.OS DE ESCRITA PARA IDENTIFICA..O NOS BANHEIROS FEMININOS E MASCULINOS DA .REA DE LAZER DA MANGA, CONFORME NAF DE N. 568/2017. |
WALTENSIR ALVES DA SILVA - 05905195650 |
12649783000118 |
R$70,00 |
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11/04/2017 |
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538 |
Desconto orçamentário - Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Saúde Família - PSF,Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS,Outros Serviços Técnicos Profissionais,Out. Serv. Eventuais e/ou Contrat. Tempo Determinado - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS PROFISSIONAIS EM ODONTOLOGIA, NA PARTE DE PROTESES REMOVIVEIS, NA MANUT.DE ATIVIDADES DA ATEN..O B.SICA EM SAUDE, CONFORME NAF DE N. 346/2017. |
MICHEL IBRAIM FALEIRO REZENDE UBA |
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R$4,50 |
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11/04/2017 |
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538 |
Desconto orçamentário - Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Saúde Família - PSF,Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS,Outros Serviços Técnicos Profissionais,Out. Serv. Eventuais e/ou Contrat. Tempo Determinado - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS PROFISSIONAIS EM ODONTOLOGIA, NA PARTE DE PROTESES REMOVIVEIS, NA MANUT.DE ATIVIDADES DA ATEN..O B.SICA EM SAUDE, CONFORME NAF DE N. 346/2017. |
MICHEL IBRAIM FALEIRO REZENDE UBA |
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R$7,50 |
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11/04/2017 |
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538 |
Desconto orçamentário - Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Saúde Família - PSF,Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS,Outros Serviços Técnicos Profissionais,Out. Serv. Eventuais e/ou Contrat. Tempo Determinado - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS PROFISSIONAIS EM ODONTOLOGIA, NA PARTE DE PROTESES REMOVIVEIS, NA MANUT.DE ATIVIDADES DA ATEN..O B.SICA EM SAUDE, CONFORME NAF DE N. 346/2017. |
MICHEL IBRAIM FALEIRO REZENDE UBA |
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R$8,61 |
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11/04/2017 |
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538 |
Desconto orçamentário - Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Saúde Família - PSF,Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS,Outros Serviços Técnicos Profissionais,Out. Serv. Eventuais e/ou Contrat. Tempo Determinado - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS PROFISSIONAIS EM ODONTOLOGIA, NA PARTE DE PROTESES REMOVIVEIS, NA MANUT.DE ATIVIDADES DA ATEN..O B.SICA EM SAUDE, CONFORME NAF DE N. 346/2017. |
MICHEL IBRAIM FALEIRO REZENDE UBA |
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R$14,36 |
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11/04/2017 |
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538 |
Desconto orçamentário - Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Saúde Família - PSF,Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS,Outros Serviços Técnicos Profissionais,Out. Serv. Eventuais e/ou Contrat. Tempo Determinado - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS PROFISSIONAIS EM ODONTOLOGIA, NA PARTE DE PROTESES REMOVIVEIS, NA MANUT.DE ATIVIDADES DA ATEN..O B.SICA EM SAUDE, CONFORME NAF DE N. 346/2017. |
MICHEL IBRAIM FALEIRO REZENDE UBA |
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R$18,00 |
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11/04/2017 |
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538 |
Desconto orçamentário - Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Saúde Família - PSF,Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS,Outros Serviços Técnicos Profissionais,Out. Serv. Eventuais e/ou Contrat. Tempo Determinado - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS PROFISSIONAIS EM ODONTOLOGIA, NA PARTE DE PROTESES REMOVIVEIS, NA MANUT.DE ATIVIDADES DA ATEN..O B.SICA EM SAUDE, CONFORME NAF DE N. 346/2017. |
MICHEL IBRAIM FALEIRO REZENDE UBA |
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R$34,48 |
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11/04/2017 |
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538 |
Pagamento de empenho - Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Saúde Família - PSF,Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS,Outros Serviços Técnicos Profissionais,Out. Serv. Eventuais e/ou Contrat. Tempo Determinado - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS PROFISSIONAIS EM ODONTOLOGIA, NA PARTE DE PROTESES REMOVIVEIS, NA MANUT.DE ATIVIDADES DA ATEN..O B.SICA EM SAUDE, CONFORME NAF DE N. 346/2017. |
MICHEL IBRAIM FALEIRO REZENDE UBA |
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R$1.500,00 |
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11/04/2017 |
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538 |
Retenções Extra-orçamentárias - Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Saúde Família - PSF,Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS,Outros Serviços Técnicos Profissionais,Out. Serv. Eventuais e/ou Contrat. Tempo Determinado - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS PROFISSIONAIS EM ODONTOLOGIA, NA PARTE DE PROTESES REMOVIVEIS, NA MANUT.DE ATIVIDADES DA ATEN..O B.SICA EM SAUDE, CONFORME NAF DE N. 346/2017. |
MICHEL IBRAIM FALEIRO REZENDE UBA |
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R$165,00 |
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11/04/2017 |
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539 |
Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE LAVANDERIA, EM ATENDIMENTO . SECRETARIA MUNICIPAL DE SA.DE, CONFORME NAF DE N. 588/2017. |
REAL LAVANDERIA LTDA |
01045703000107 |
R$1.586,75 |
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11/04/2017 |
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540 |
Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde,Medicamentos distribuídos para uso domiciliar,Outros medicamentos - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL, NA MANAUTEN..O DA ATEN..O B.SICA . SA.DE, CONFORME NAF DE N. 158/2017. |
DROGARIA LOBATO |
24996241000109 |
R$61,22 |
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11/04/2017 |
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541 |
Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - EMPENHA-SE DESPESA, REF.A PRESTA..O DE SERVI.OS NA CONFEC..O DE FAIXAS DIVERSAS, PARA DIVULGA..O DA CAMPANHA DE CONCIENTIZA..O E COMBATE A DENGUE, CONFORME NAF DE N. 144/2017. |
TRAÇO & CIA |
01067167000132 |
R$1.265,00 |
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11/04/2017 |
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542 |
Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde,Medicamentos distribuídos para uso domiciliar,Outros medicamentos - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN..O DE ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, NA ATEN..O B.SICA A SA.DE, CONFORME NAF DE N. 182/2017. |
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000220 |
R$1.815,25 |
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11/04/2017 |
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543 |
Desconto orçamentário - Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Saúde Família - PSF,Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS,Outros Serviços Técnicos Profissionais,Out. Serv. Eventuais e/ou Contrat. Tempo Determinado - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE TAXI, NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, NA MANUT. DE ATIVIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE SA.DE, CONFORME NAF DE N. 545/2017. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$0,13 |
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11/04/2017 |
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543 |
Desconto orçamentário - Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Saúde Família - PSF,Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS,Outros Serviços Técnicos Profissionais,Out. Serv. Eventuais e/ou Contrat. Tempo Determinado - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE TAXI, NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, NA MANUT. DE ATIVIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE SA.DE, CONFORME NAF DE N. 545/2017. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
|
R$0,22 |
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11/04/2017 |
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543 |
Desconto orçamentário - Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Saúde Família - PSF,Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS,Outros Serviços Técnicos Profissionais,Out. Serv. Eventuais e/ou Contrat. Tempo Determinado - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE TAXI, NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, NA MANUT. DE ATIVIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE SA.DE, CONFORME NAF DE N. 545/2017. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
|
R$0,55 |
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11/04/2017 |
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543 |
Pagamento de empenho - Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Saúde Família - PSF,Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS,Outros Serviços Técnicos Profissionais,Out. Serv. Eventuais e/ou Contrat. Tempo Determinado - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE TAXI, NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, NA MANUT. DE ATIVIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE SA.DE, CONFORME NAF DE N. 545/2017. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
|
R$30,00 |
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11/04/2017 |
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543 |
Retenções Extra-orçamentárias - Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Saúde Família - PSF,Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS,Outros Serviços Técnicos Profissionais,Out. Serv. Eventuais e/ou Contrat. Tempo Determinado - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE TAXI, NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, NA MANUT. DE ATIVIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE SA.DE, CONFORME NAF DE N. 545/2017. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
|
R$0,15 |
|
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11/04/2017 |
|
543 |
Retenções Extra-orçamentárias - Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Saúde Família - PSF,Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS,Outros Serviços Técnicos Profissionais,Out. Serv. Eventuais e/ou Contrat. Tempo Determinado - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE TAXI, NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, NA MANUT. DE ATIVIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE SA.DE, CONFORME NAF DE N. 545/2017. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
|
R$0,66 |
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11/04/2017 |
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544 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, NA MANUTEN..O DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORNE NAF DE N. 334/2017. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
|
R$1,08 |
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11/04/2017 |
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544 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, NA MANUTEN..O DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORNE NAF DE N. 334/2017. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
|
R$1,80 |
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11/04/2017 |
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544 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, NA MANUTEN..O DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORNE NAF DE N. 334/2017. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
|
R$4,32 |
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11/04/2017 |
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544 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, NA MANUTEN..O DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORNE NAF DE N. 334/2017. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
|
R$240,00 |
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11/04/2017 |
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544 |
Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, NA MANUTEN..O DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORNE NAF DE N. 334/2017. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
|
R$6,00 |
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11/04/2017 |
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544 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, NA MANUTEN..O DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NAF DE N. 333/2017. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
|
R$0,38 |
