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11/04/2017 |
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544 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NAF DE N. 509/2017. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$0,28 |
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11/04/2017 |
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544 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NAF DE N. 509/2017. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$15,00 |
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11/04/2017 |
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544 |
Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NAF DE N. 509/2017. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$0,07 |
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11/04/2017 |
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544 |
Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NAF DE N. 509/2017. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$0,33 |
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11/04/2017 |
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544 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE TAXI,NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, NO ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NAF DE N. 548/2017. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$0,13 |
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11/04/2017 |
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544 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE TAXI,NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, NO ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NAF DE N. 548/2017. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$0,22 |
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11/04/2017 |
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544 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE TAXI,NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, NO ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NAF DE N. 548/2017. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$0,55 |
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11/04/2017 |
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544 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE TAXI,NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, NO ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NAF DE N. 548/2017. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$30,00 |
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11/04/2017 |
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544 |
Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE TAXI,NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, NO ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NAF DE N. 548/2017. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$0,15 |
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11/04/2017 |
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544 |
Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE TAXI,NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, NO ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NAF DE N. 548/2017. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$0,66 |
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11/04/2017 |
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544 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS COM TRANSPORTES DIVERSOS, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NAF DE N. 561/2017. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$0,56 |
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11/04/2017 |
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544 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS COM TRANSPORTES DIVERSOS, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NAF DE N. 561/2017. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$0,93 |
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11/04/2017 |
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544 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS COM TRANSPORTES DIVERSOS, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NAF DE N. 561/2017. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$2,26 |
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11/04/2017 |
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544 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS COM TRANSPORTES DIVERSOS, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NAF DE N. 561/2017. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$125,00 |
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11/04/2017 |
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544 |
Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS COM TRANSPORTES DIVERSOS, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NAF DE N. 561/2017. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$0,62 |
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11/04/2017 |
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544 |
Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS COM TRANSPORTES DIVERSOS, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NAF DE N. 561/2017. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$2,75 |
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11/04/2017 |
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544 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES CULTURAIS, CONFORME NAF DE N. 590/2017. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$0,79 |
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11/04/2017 |
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544 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES CULTURAIS, CONFORME NAF DE N. 590/2017. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$1,32 |
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11/04/2017 |
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544 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES CULTURAIS, CONFORME NAF DE N. 590/2017. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
|
R$3,20 |
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11/04/2017 |
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544 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES CULTURAIS, CONFORME NAF DE N. 590/2017. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$177,00 |
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11/04/2017 |
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544 |
Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES CULTURAIS, CONFORME NAF DE N. 590/2017. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$0,88 |
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11/04/2017 |
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544 |
Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES CULTURAIS, CONFORME NAF DE N. 590/2017. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$3,89 |
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10/04/2017 |
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55 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os por institui..o financeira/banc.ria no exerc.cio de 2017. |
BANCO BRADESCO S/A |
60746948127708 |
R$149,76 |
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10/04/2017 |
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153 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODU..O DE HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS NA CAMARA. |
AÇOUGUE E MERCEARIA FORTUNA DE MINAS LTDA. |
01190069000198 |
R$516,25 |
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10/04/2017 |
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154 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISI..O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES, ASSESSORRES E VEREADORES. |
AÇOUGUE E MERCEARIA FORTUNA DE MINAS LTDA. |
01190069000198 |
R$420,45 |
