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Data da última atualização: 02/03/2022 18:02:38

  Data Processo Pagamento Histórico Favorecido Documento Valor
10/04/2017 156 Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVI.O DE CONFEC..O DE SALGADOS PARA SEREM SERVIDOS APOS A REALIZA..O DAS REUNI.ES DO PLENARIO. MARIA DAS GRAÇAS LOURENÇO DE LIMA - MEI 898274496-72 17443145000160 R$770,00
10/04/2017 509 Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde,Medicamentos distribuídos para uso domiciliar,Outros medicamentos - EMPENHA-SE DESP.PARA AQUISI..O DE COMBUST.(GASOLINA E DIESEL),ATENDER DEMANDAS DA SEC.MUN.DE SA.DE,VEIC. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$3.608,56
10/04/2017 510 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A REEMBOLSO DE GASTOS COM VIAGENS AS CIDADES DE BELO HORIZONTE E SETE LAGOAS, LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA.DE, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2017. EUDES GERALDO DE MORAIS R$300,00
10/04/2017 511 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A REEMBOLSO DE GASTOS COM VIAGENS AS CIDADES DE BELO HORIZONTE E SETE LAGOAS, LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA.DE, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2017. JOSE MOREIRA BRANCO R$240,00
10/04/2017 512 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A REEMBOLSO DE GASTOS COM VIAGENS AS CIDADES DE BELO HORIZONTE E SETE LAGOAS, LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA.DE, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2017. LUIZ CLAUDIO LIMA REIS R$600,00
10/04/2017 513 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A REEMBOLSO DE GASTOS COM VIAGENS A CIDADE DE SETE LAGOAS, LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA.DE, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2017. JULBERTO DE MENEZES R$405,00
10/04/2017 514 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A REEMBOLSO DE GASTOS COM VIAGENS AS CIDADES DE SETE LAGOAS, LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA.DE, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2017. GILBERTO NASCIMENTO R$200,00
10/04/2017 515 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A REEMBOLSO DE GASTOS COM VIAGENS AS CIDADES DE BELO HORIZONTE E SETE LAGOAS, LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA.DE, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2017. TALES GONÇALVES LOPES R$560,00
10/04/2017 516 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS COM PROPAGANDA AUTOMOTIVA, NA MANUTEN..O DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA..O (DESENVOLVIMENTO DO ENSINO).COMUNICA..O DE INTERESSE PUBLICO. MARDANIO SOARES DE MENEZES -MEI - 048.097.286-92 18069778000112 R$90,00
10/04/2017 517 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESP. REF. A REEMBOLSO DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE SETE LAGOAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. MUN.DE SA.DE, NOS DIAS 06 E 17/01/2017. LUCIANA DOS REIS R$200,00
10/04/2017 517 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESP. REF. A REEMBOLSO DE GASTOS COM VIAGENS AS CIDADES DE B.HORIZONTE E SETE LAGOAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. MUN. DE SA.DE,NOS DIAS: 02, 15 E 17/02/2017. LUCIANA DOS REIS R$350,00
10/04/2017 517 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESP. REF. A REEMBOLSO DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE SETE LAGOAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SA.DE, NOS DIAS 21 E 22/03/2017. LUCIANA DOS REIS R$200,00
10/04/2017 518 Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A CONTRATA..O DE PRESTADOR DE SERVI.OS COM VEICULO, PARA DIVULGA..O DE INFORMA..ES DE INTERESSE PUBLICO, NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SA.DE, CONFORME NAF DE N. 409/2017. MARDANIO SOARES DE MENEZES -MEI - 048.097.286-92 18069778000112 R$180,00
10/04/2017 519 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE COMUNICA..O AUTOMOTIVA NA DIVULGA..O DE EVENTOS, NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESP.,LAZER E TURISMO, CONFORME NAF DE N. 339/2017. MARDANIO SOARES DE MENEZES -MEI - 048.097.286-92 18069778000112 R$120,00
10/04/2017 519 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE COMUNICADO AUTOMOTIVO DE INTERESSE PUBLICO, NA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 419/2017. MARDANIO SOARES DE MENEZES -MEI - 048.097.286-92 18069778000112 R$600,00
10/04/2017 519 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS COM CARRO DE SOM, NA DIVULGA..O DE INFORMA..ES DE INTERESSE PUBLICO, NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 544/2017. MARDANIO SOARES DE MENEZES -MEI - 048.097.286-92 18069778000112 R$600,00
10/04/2017 519 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS COM CARRO DE SOM, EM DIVULGA..O DE INFORMA..ES DE INTERESSE PUBLICO, NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESP. LAZER E TURISMO, NAF N. 557/2017. MARDANIO SOARES DE MENEZES -MEI - 048.097.286-92 18069778000112 R$120,00
10/04/2017 519 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESAS, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE DIVULGA..O DE INFORMA..O DE INTERESSE PUBLICO, NA MANUTEN..O DE ATIVIDADES CULTURAIS, CONFORME NAF DE N. 591/2017. MARDANIO SOARES DE MENEZES -MEI - 048.097.286-92 18069778000112 R$320,00
10/04/2017 520 Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde,Medicamentos distribuídos para uso domiciliar,Outros medicamentos - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, NA MANUTEN..O DA ATEN..O B.SICA . SA.DE, CONFORME NAF DE N. 180/2017. ALFALAGOS LTDA 05194502000114 R$1.682,13
10/04/2017 520 Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde,Medicamentos distribuídos para uso domiciliar,Outros medicamentos - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA MANUTEN..O DE DEMANDAS NA ATEN..O B.SICA . SA.DE. ALFALAGOS LTDA 05194502000114 R$707,72
10/04/2017 520 Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde,Medicamentos distribuídos para uso domiciliar,Outros medicamentos - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A UTILIZA..O DAS EQUIPES DA ESF-NA MANUTEN..O DA ATEN..O B.SICA . SA.DE NO MONICIPIO, CONFORME NAF DE N. 437/2017. ALFALAGOS LTDA 05194502000114 R$617,98
10/04/2017 521 Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde,Medicamentos distribuídos para uso domiciliar,Outros medicamentos - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO MUNICIPAL, NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SA.DE, CONFORME NAF DE N. 641/2017. DENTAL SETE LAGOAS LTDA 21913587000108 R$614,30
10/04/2017 521 Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde,Medicamentos distribuídos para uso domiciliar,Outros medicamentos - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE MATERIAIS ODONTOL.GICOS, DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOL.GICO MUNICIPAL, NA MANUTEN..O DA ATEN..O B.SICA EM SA.DE, CONFORME NAF DE N. 382/2017. DENTAL SETE LAGOAS LTDA 21913587000108 R$1.719,20
10/04/2017 522 Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde,Medicamentos distribuídos para uso domiciliar,Outros medicamentos - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE OXIG.NIO 10 M3 E REGULADOR DE PRESS.O, PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL, NA MANUT. DE ATIVIDADES DA ATEN..O B.SICA . SA.DE, CONFORME NAF DE N. 464/2017. E-GASES 17136187000158 R$340,00
10/04/2017 522 Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde,Medicamentos distribuídos para uso domiciliar,Outros medicamentos - EMPENHAA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE OXIG.NIO 10 M3 E OXIG.NIO 01 M3,PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, NA MANUTEN..O DE ATIVIDADES DA ATEN..O B.SICA . SA.DE, CONFORME NAF DE N. 460/2017. E-GASES 17136187000158 R$210,00
Endereço:
Praça Expedicionário Claudovino Madaleno, 25 ,Centro, Inhaúma.
Contato:
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