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Data da última atualização: 02/03/2022 18:02:38

  Data Processo Pagamento Histórico Favorecido Documento Valor
10/04/2017 522 Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde,Medicamentos distribuídos para uso domiciliar,Outros medicamentos - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE OXIG.NIO 01 M3 E OXIG.NIO 10 M3, PRODUTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, NA MANUTEN..O DE SUAS ATIVIDADES, CONFORME NAF DE N. 442/2017. E-GASES 17136187000158 R$640,00
10/04/2017 523 Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde,Medicamentos distribuídos para uso domiciliar,Outros medicamentos - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, NA MANUTEN..O DE ATIVIDADE DA ATEN..O B.SICA . SA.DE, CONFORNE NAF DE N. 181/2017. MED CENTER COMERCIAL LTDA 00874929000140 R$457,04
10/04/2017 523 Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde,Medicamentos distribuídos para uso domiciliar,Outros medicamentos - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL,NA MANUTEN..O DA ATEN..O B.SICA . SA.DE, CONFORME NAF DE N. 184/2017. MED CENTER COMERCIAL LTDA 00874929000140 R$4.360,00
10/04/2017 523 Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde,Medicamentos distribuídos para uso domiciliar,Outros medicamentos - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA SEREM UTILIZADOS PELAS EQUIPES DA ESF-, CONFORME NAF DE N. 468/2017. MED CENTER COMERCIAL LTDA 00874929000140 R$2.811,56
10/04/2017 523 Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde,Medicamentos distribuídos para uso domiciliar,Outros medicamentos - EMPENNA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS PELA EQUIPE DO ESF, NA MANUTEN..O DE ATIVIDADE . ATEN..O B.SICA A SA.DE, CONFORME NAF DE N. 435/2017. MED CENTER COMERCIAL LTDA 00874929000140 R$456,30
10/04/2017 524 Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS MENSAIS E EVENTUAIS LIGA..ES DE TELEFONE FIXO N. 3716-4215 E 3716-4274 REFERENTE A ESTE EXERCICIO, NA MANUT.DE ATIVIDADES DA SEC. MUN.DE SA.DE (HOSPITAL). OI FIXO 33000118000330 R$202,29
10/04/2017 525 Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde,Medicamentos distribuídos para uso domiciliar,Outros medicamentos - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, NA MANUTEN..O DA ATEN..O B.SICA . SA.DE, CONFORME NAF DE N. 179/2017. CRISTAL PHARMA LTDA 06073848000127 R$1.686,50
10/04/2017 526 Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS MENSAIS E EVENTUAIS LIGA..ES DE TELEFONE FIXO N. 3716-4064 REFERENTE A ESTE EXERCICIO, NA MANUT.DOS SERVI.OS DO PCE. OI FIXO 33000118000330 R$236,86
10/04/2017 527 Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS MENSAIS E EVENTUAIS LIGA..ES DE TELEFONE FIXO N. 3716-4428 REFERENTE A ESTE EXERCICIO, NA MANUT.DOS SERVI.OS DE FISIOTERAPIA. OI FIXO 33000118000330 R$183,66
10/04/2017 528 Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde,Medicamentos distribuídos para uso domiciliar,Outros medicamentos - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE SERINGAS DESCARTAVEIS, DESTINADAS A TENDER A DEMANDA DO ESF, NA MANUT. DA ATEN..O B.SICA . SA.DE, CONFORME NAF DE N. 432/2017. ROCHA COMERCIO LTDA-ME 41714981000116 R$450,00
10/04/2017 532 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE PODA DE ARVORES DIVERSAS, NA MANUT. DE ATIVIDADES DO SISTEMA RODORIARIO MUNICIPAL, CONFORME NAF DE N. 380/2017. JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA R$1,78
10/04/2017 532 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE PODA DE ARVORES DIVERSAS, NA MANUT. DE ATIVIDADES DO SISTEMA RODORIARIO MUNICIPAL, CONFORME NAF DE N. 380/2017. JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA R$2,96
10/04/2017 532 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE PODA DE ARVORES DIVERSAS, NA MANUT. DE ATIVIDADES DO SISTEMA RODORIARIO MUNICIPAL, CONFORME NAF DE N. 380/2017. JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA R$7,13
10/04/2017 532 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE PODA DE ARVORES DIVERSAS, NA MANUT. DE ATIVIDADES DO SISTEMA RODORIARIO MUNICIPAL, CONFORME NAF DE N. 380/2017. JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA R$593,72
10/04/2017 532 Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE PODA DE ARVORES DIVERSAS, NA MANUT. DE ATIVIDADES DO SISTEMA RODORIARIO MUNICIPAL, CONFORME NAF DE N. 380/2017. JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA R$65,30
10/04/2017 533 Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NA COLETA DE RESIDUOS DE SA.DE, PARA DESTRUI..O TERMICA, NA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SA.DE, CONFORME NAF DE N. 698/2017. SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS 05266324000351 R$417,46
10/04/2017 534 Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE MANUTEN..O DE COMPRESSOR, (TROCA DE CORREIA, .LEO, VISOR 1/2) DO GABINETE ODONTOLOGICO DO ESF, CONFORME NAF DE N. 580/2017. LEXPRESS/ALEXSANDER B.BRAGA-ME 05238446000172 R$150,00
10/04/2017 535 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A FORNECIMENTO (AQUISI..O) DE REFEI..ES A PRESTADORES DE SERVI.OS A ESTA PREFEITURA, QUE SE ENCONTRAM FORA DE SEUS DOMICILIOS, NA MANUT.DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O. NAF 332 VALDEREZA PATRICIA PEREIRA MEI - 686374206-30 26798964000110 R$240,00
10/04/2017 996 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A CONTRIBUI..O DESTA PREFEITURA PARA DEBIDO EM CONTA NO EXERCICIO CORRENTE EM CONTA DO FPM- N.. 73084-X EMATER 19198118031083 R$1.391,37
10/04/2017 1007 Pagamento de empenho - CONTRIBUI..O DA PREFEITURA AO PASEP,PARA DEBITOS DURANTE O EXERCICIO DE 2017, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 02458358000198 R$2.938,91
10/04/2017 1008 Pagamento de empenho - CONTRIBUI..O DA PREFEITURA AO PASEP,PARA DEBITOS DURANTE O EXERCICIO DE 2017, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 02458358000198 R$2,56
10/04/2017 1009 Pagamento de empenho - CONTRIBUI..O DA PREFEITURA AO PASEP,PARA DEBITOS DURANTE O EXERCICIO DE 2017, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 02458358000198 R$134,44
10/04/2017 1010 Pagamento de empenho - CONTRIBUI..O DA PREFEITURA AO PASEP,PARA DEBITOS DURANTE O EXERCICIO DE 2017, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 02458358000198 R$17,95
10/04/2017 1269 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE SOLDAGEM EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 572/2017. ELIAS FERREIRA DA SILVA R$3,73
10/04/2017 1269 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE SOLDAGEM EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 572/2017. ELIAS FERREIRA DA SILVA R$6,22
Endereço:
Praça Expedicionário Claudovino Madaleno, 25 ,Centro, Inhaúma.
Contato:
(31) 9 7152-3116
E-mail de Atendimento: [email protected]
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