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Data da última atualização: 02/03/2022 18:02:38

  Data Processo Pagamento Histórico Favorecido Documento Valor
10/04/2017 2007 Pagamento de empenho - Material Didático,Outros Materiais de Consumo - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PLACAS: OPO-6266 E PWT-4884, DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA..O, CONFORME NAF 684/2017. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$384,83
10/04/2017 2007 Pagamento de empenho - Material Didático,Outros Materiais de Consumo - EMPENHA-SE DESP.PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS(DIESEL)PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS: HLF-7312,PYG-7326,HMM-9410,GVP-8845,GVP-9430,GUV-5002, NAF N. 681/2017. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$2.206,82
10/04/2017 2077 Pagamento de empenho - CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA AO INSS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE EM FOLHA DO M.S ATUAL. I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$855,48
10/04/2017 2078 Pagamento de empenho - CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA AO INSS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE EM FOLHA DO M.S ATUAL. I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$29.653,02
10/04/2017 2078 Retenções Extra-orçamentárias - CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA AO INSS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE EM FOLHA DO M.S ATUAL. I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$217,49
10/04/2017 2078 Pagamento de empenho - CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA AO INSS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE EM FOLHA DO M.S ATUAL. I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$4.822,83
10/04/2017 2078 Retenções Extra-orçamentárias - CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA AO INSS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE EM FOLHA DO M.S ATUAL. I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$93,21
10/04/2017 2092 Pagamento de empenho - CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA AO INSS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE EM FOLHA DO M.S ATUAL. I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$2.552,87
10/04/2017 2092 Retenções Extra-orçamentárias - CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA AO INSS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE EM FOLHA DO M.S ATUAL. I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$279,63
10/04/2017 2093 Pagamento de empenho - CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA AO INSS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE EM FOLHA DO M.S ATUAL. I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$13.767,26
10/04/2017 2093 Retenções Extra-orçamentárias - CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA AO INSS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE EM FOLHA DO M.S ATUAL. I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$124,28
10/04/2017 2093 Retenções Extra-orçamentárias - CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA AO INSS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE EM FOLHA DO M.S ATUAL. I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$2.788,28
10/04/2017 2099 Pagamento de empenho - CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA AO INSS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE EM FOLHA DO M.S ATUAL. I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$43.152,26
10/04/2017 2099 Retenções Extra-orçamentárias - CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA AO INSS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE EM FOLHA DO M.S ATUAL. I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$581,30
10/04/2017 2099 Retenções Extra-orçamentárias - CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA AO INSS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE EM FOLHA DO M.S ATUAL. I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$1.500,00
10/04/2017 2104 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A CONTRIBUI..O PREVIDENCI.RIA (PARTE PATRONAL ) AO INSS, INCIDENTE EM FOLHA DO M.S ATUAL. I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$264,52
10/04/2017 2110 Amortizacao da Divida Fundada - VALOR REFERENTE PARCELAMENTO DE D.BITOS PREVIDENCI.RIOS DESTA ENTIDADE JUNTO AO INSS I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$6.775,37
10/04/2017 2110 Pagamento de empenho - VALOR REFERENTE PARCELAMENTO DE D.BITOS PREVIDENCI.RIOS DESTA ENTIDADE JUNTO AO INSS I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$6.775,37
10/04/2017 2111 Amortizacao da Divida Fundada - VALOR REFERENTE PARCELAMENTO DE D.BITOS PREVIDENCI.RIOS DESTA ENTIDADE JUNTO AO INSS I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$5.348,17
10/04/2017 2111 Pagamento de empenho - VALOR REFERENTE PARCELAMENTO DE D.BITOS PREVIDENCI.RIOS DESTA ENTIDADE JUNTO AO INSS I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$5.348,17
10/04/2017 2112 Amortizacao da Divida Fundada - VALOR REFERENTE PARCELAMENTO DE D.BITOS PREVIDENCI.RIOS DESTA ENTIDADE JUNTO AO INSS I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$6.099,71
10/04/2017 2112 Pagamento de empenho - VALOR REFERENTE PARCELAMENTO DE D.BITOS PREVIDENCI.RIOS DESTA ENTIDADE JUNTO AO INSS I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$6.099,71
10/04/2017 2113 Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Valor que empenha refere-se a contrata..o de cons.rcio p.blico para realiza..o de exames m.dicos diversificados descritos na NAF n. 849/2017 anexa em atendimento as A..es de Sa.de no Munic.pio de Inha.ma. CISMISEL 01202226000138 R$11.459,70
10/04/2017 2118 Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Valor que empenha refere-se a contrata..o de cons.rcio p.blico para realiza..o de exames m.dicos diversificados em atendimento as A..es de Sa.de no Munic.pio de Inha.ma. CISMISEL 01202226000138 R$2.994,94
10/04/2017 2379 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ABASTECER O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, PLACA HLU-9494, CONFORME NAF DE N. 678/2017. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$483,21
Endereço:
Praça Expedicionário Claudovino Madaleno, 25 ,Centro, Inhaúma.
Contato:
(31) 9 7152-3116
E-mail de Atendimento: [email protected]
Horário de Funcionamento: 08h00 às 11h00 de 12h30 às 17h30