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Data da última atualização: 02/03/2022 18:02:38

  Data Processo Pagamento Histórico Favorecido Documento Valor
10/04/2017 2379 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA ORC-8818, DO PMMG, CONFORME CONV. MUNICIPIO DE INHA.MA/PMMG E NAF DE N. 679/2017. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$254,36
10/04/2017 2379 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM), PARA O VEICULO PLACA PXH-0677, DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME NAF DE N. 680/2017. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$26,43
10/04/2017 2379 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA GWL-7387, DO SEMAE, CONFORME NAF DE N. 692/2017. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$781,54
10/04/2017 2379 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS,(DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DA LIMPEZA PUBLICA PLACA GVK-5593, CONFORME NAF DE N. 695/2017. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$383,31
10/04/2017 2379 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA,PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM),PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA PXY-7595, DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL, CONFORME NAF DE N. 683/2017. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$319,77
10/04/2017 2379 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS(DIESEL) ATENDER DEMANDA DO SISTEMA RODOVI.RIO: LS0080,LSU0060, PLUS0080,PVT-8323, PUF-1127, CONFORME NAF DE N. 682/2017. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$2.524,92
10/04/2017 2379 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS(DIESEL E GASOLINA COMUM)ATENDER DEMANDA DA SEC.MUN.DE INFRA: GAL0000, TRA0265,TRA0000, LG09818,LSU6000, LG9180, PLUS0080,TAM0000, RET0000, CAT0924.NAF 697. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$4.587,91
07/04/2017 158 Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TELEFONIA MOVEL DAS LINHAS 99802-8696, 99580-8221 E 99907-0850, RELATOVO AO MES DE VIVO 02558157000162 R$932,84
07/04/2017 166 Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISI..O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHES AOS SERVIDORES, ASSESSORES E VEREADORES. MERCEARIA PONTO QUENTE 10459984000127 R$214,72
07/04/2017 185 Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE BRADESCO S.A 60746948000112 R$106,45
07/04/2017 503 Desconto orçamentário - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS EM APLICA..O DE 01(UMA) DE AVASTIN AO PACIENTE AL.RIOS DOS SANTOS COSTA, NA MANUTEN..O DA ATEN..O B.SICA . SA.DE, CONFORME NAF DE N. 569/2017. CORI-Centro de Oftalmologia Radiologia e Imagem Santa Monica 10819139000115 R$3,71
07/04/2017 503 Desconto orçamentário - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS EM APLICA..O DE 01(UMA) DE AVASTIN AO PACIENTE AL.RIOS DOS SANTOS COSTA, NA MANUTEN..O DA ATEN..O B.SICA . SA.DE, CONFORME NAF DE N. 569/2017. CORI-Centro de Oftalmologia Radiologia e Imagem Santa Monica 10819139000115 R$6,18
07/04/2017 503 Desconto orçamentário - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS EM APLICA..O DE 01(UMA) DE AVASTIN AO PACIENTE AL.RIOS DOS SANTOS COSTA, NA MANUTEN..O DA ATEN..O B.SICA . SA.DE, CONFORME NAF DE N. 569/2017. CORI-Centro de Oftalmologia Radiologia e Imagem Santa Monica 10819139000115 R$14,86
07/04/2017 503 Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS EM APLICA..O DE 01(UMA) DE AVASTIN AO PACIENTE AL.RIOS DOS SANTOS COSTA, NA MANUTEN..O DA ATEN..O B.SICA . SA.DE, CONFORME NAF DE N. 569/2017. CORI-Centro de Oftalmologia Radiologia e Imagem Santa Monica 10819139000115 R$1.650,00
07/04/2017 504 Pagamento de empenho - Material Didático,Outros Materiais de Consumo - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE GENEROS ALIMENT.CIOS(P.O FRANCES), DESTINADOS A COMPOSI..O DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOSE MARIA ALKIMIM, HONORITO PIRES, ESCOLA DO CAMPO DR.FLAVIO,JAIME ISIDORO, PADARIAZINHA 71332068000116 R$6.000,15
07/04/2017 815 Desconto orçamentário - PRESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTE ESCOLAR MOREIRA CARVALHO LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 04455005000160 R$11,14
07/04/2017 815 Desconto orçamentário - PRESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTE ESCOLAR MOREIRA CARVALHO LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 04455005000160 R$18,57
07/04/2017 815 Desconto orçamentário - PRESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTE ESCOLAR MOREIRA CARVALHO LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 04455005000160 R$44,59
07/04/2017 815 Pagamento de empenho - PRESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTE ESCOLAR MOREIRA CARVALHO LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 04455005000160 R$3.715,20
07/04/2017 815 Desconto orçamentário - PRESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTE ESCOLAR MOREIRA CARVALHO LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 04455005000160 R$16,71
07/04/2017 815 Desconto orçamentário - PRESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTE ESCOLAR MOREIRA CARVALHO LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 04455005000160 R$27,86
07/04/2017 815 Desconto orçamentário - PRESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTE ESCOLAR MOREIRA CARVALHO LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 04455005000160 R$66,89
07/04/2017 815 Pagamento de empenho - PRESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTE ESCOLAR MOREIRA CARVALHO LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 04455005000160 R$5.572,80
07/04/2017 1272 Pagamento de empenho - DEMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE 02 GAL.ES DE TINTA AMARELO SEGURAN.A EPOXI, DESTINADOS A MANUTEN..O E REFORMA DE ARQUIVOS DIVERSOS, NO ATENDIMENTO . SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, CONFORME NAF DE N. 386/2017. RJ TINTAS 03771205000169 R$398,00
06/04/2017 1432 Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde,Medicamentos distribuídos para uso domiciliar,Outros medicamentos - EMPENHA-SE DESPESA, REF. AQUISI..O DE ROTEADOR DIGITAL WI-FI, PARA ATENDER A UTILIZA..O DE INTERNET, NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SA.DE, CONFORME NAF DE N. 355/2017. TURBONET FIBRAS 23863128000184 R$260,00
Endereço:
Praça Expedicionário Claudovino Madaleno, 25 ,Centro, Inhaúma.
Contato:
(31) 9 7152-3116
E-mail de Atendimento: [email protected]
Horário de Funcionamento: 08h00 às 11h00 de 12h30 às 17h30