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06/04/2017 |
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1433 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE TELECOMUNICA..ES EM INSTALA..O DE LINK DE INTERNET, CONFORME NAF DE N. 533/2017. |
TURBONET FIBRAS |
23863128000184 |
R$70,00 |
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05/04/2017 |
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51 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a contrata..o de pessoa f.sica para execu..o de servi.os de assessoria jur.dica ao IPREMI nos meses de janeiro a mar.o de 2017. |
THALITA DIAS FIGUEIREDO |
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R$1.800,00 |
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05/04/2017 |
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51 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha refere-se a contrata..o de pessoa f.sica para execu..o de servi.os de assessoria jur.dica ao IPREMI nos meses de janeiro a mar.o de 2017. |
THALITA DIAS FIGUEIREDO |
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R$198,00 |
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05/04/2017 |
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489 |
Pagamento de empenho - PRESTA..O DE SERVI.OS T.CNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA .REA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE INTERNO, SETOR DE PATRIM.NIO, APOIO NA ORGANIZA..O E REORGANIZA..O DE ESTRUTURAS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS |
FRANÇA DIAS CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELLI |
08818597000198 |
R$6.000,00 |
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05/04/2017 |
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490 |
Pagamento de empenho - PRESTA..O DE SERVI.OS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA DE NATUREZA JUR.DICA NA AREA DE GEST.O PUBLICA |
BARBOSA & ABREU SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
26789514000161 |
R$6.000,00 |
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05/04/2017 |
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491 |
Pagamento de empenho - PRESTA..O DE SERVI.OS DE ASSESSORIA JURIDICA TRIBUTARIA |
FABIANA DIAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
11721473000102 |
R$6.000,00 |
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05/04/2017 |
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1086 |
Amortizacao da Divida Fundada - EMPENHA-SE DESPESA, PARA PAGAMENTO DE PARTE DO PARCELAMENTO DO FINANCIAMENTO JUNTO AO BDMG-PARCELA DO M.S DE MAR.O/2017, CONFORME CONTRATO DE N. 148061. |
BDMG |
38486817000194 |
R$10.004,53 |
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05/04/2017 |
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1086 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA PAGAMENTO DE PARTE DO PARCELAMENTO DO FINANCIAMENTO JUNTO AO BDMG-PARCELA DO M.S DE MAR.O/2017, CONFORME CONTRATO DE N. 148061. |
BDMG |
38486817000194 |
R$10.004,53 |
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04/04/2017 |
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152 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISI..O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZA..O NA CAMARA. |
ARMARINHO BIJOUTERIAS DANYELE |
20933842000103 |
R$170,00 |
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04/04/2017 |
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168 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONCESS.O DE DIARIA RELATIVO VIAGEM A BELO HORIZONTE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.
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ROGERIO ANGELINO DA SILVA |
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R$300,00 |
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04/04/2017 |
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169 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONCESS.O DE DIARIA RELATIVO VIAGEM A BELO HORIZONTE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.(CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO)
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RODRIGO DE CARVALHO GOMES |
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R$300,00 |
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04/04/2017 |
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425 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS TECNICOS CONTABIL, |
FRANCISCO ANDRADE- MEI 156.319.406-63 |
26929718000150 |
R$6.333,33 |
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04/04/2017 |
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2001 |
Pagamento de empenho - PRESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA NO MUNICIPIO CONF.PL REFERENTE A ROTA qUEBRA CANGALHA /TAPERA E VICE VERSA ONIBUS PLACA QMV 6853.CONF.NAF 318/2017 |
ILTON TAVARES DE FREITAS |
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R$210,14 |
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03/04/2017 |
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50 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a certifica..o digital do IPREMI (CNPJ) A3, validade 3 anos conforme descrito na NAF n. 20/2017 anexa em atendimento as atividades burocr.ticas do IPREMI. |
AFB COACH MANUFACTURING |
08386129000191 |
R$350,00 |
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03/04/2017 |
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61 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para execu..o de servi.os de telefonia no exerc.cio de 2017 necess.rios a manuten..o das atividades do IPREMI. |
OI FIXO |
33000118000330 |
R$211,52 |
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03/04/2017 |
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463 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE MANUTEN..O EM BICICLETA DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 214/2017. |
ANTONIO SERGIO DE CARVALHO MEI - 178058996-49 |
22327103000101 |
R$25,00 |
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03/04/2017 |
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463 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE MANUTEN..O EM BICICLETAS DDAA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 258/2017. |
ANTONIO SERGIO DE CARVALHO MEI - 178058996-49 |
22327103000101 |
R$60,00 |
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03/04/2017 |
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469 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS COM MANUTEN..O DE R.DIO TRANSMISSOR PARA COMUNICA..O ENTRE A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O E O SEMAE, CONFORME NAF DE N. 261/2017. |
EMERSON AMORIM SILVA MEI 03780982684 |
11117194000126 |
R$95,00 |
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03/04/2017 |
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501 |
Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde,Medicamentos distribuídos para uso domiciliar,Outros medicamentos - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS, PARA OS VEICULOS PLACAS: |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$4.188,12 |
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03/04/2017 |
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502 |
Pagamento de empenho - Material Didático,Outros Materiais de Consumo - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS(DIESEL E GASOLINA COMUM) PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR: PLACAS-GVP-9430, HMM-9410, HLF-8324, CONFORME NAF DE N. 612/2017. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$1.002,98 |
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03/04/2017 |
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850 |
Pagamento de empenho - Material Didático,Outros Materiais de Consumo - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS(DIESEL E GASOLINA COMUM), PARA ATENDER DEMANDA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA..O, PLACAS: PWT-4884,PYG-7326,HLF-7312,GVP-8845,GUV-5002, OPO-6266,PWG-7326, NAF 613/2017. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$2.725,49 |
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03/04/2017 |
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2385 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A AQUISI..O DE FLORES ORNAMENTAIS, DESTINADAS A PROMO..O DE EVENTOS DIVERSOS PELA ADMINISTRA..O MUNICIPAL, |
FLORICULTURA 4 ESTACOES |
23216548000179 |
R$250,00 |
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31/03/2017 |
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46 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se aos vencimentos da Srta. Laiana de Menezes no decorrer no exerc.cio de 2017 conforme contrata..o realizada pelo IPREMI. |
LAIANA DE MENEZES |
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R$937,00 |
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31/03/2017 |
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46 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha refere-se aos vencimentos da Srta. Laiana de Menezes no decorrer no exerc.cio de 2017 conforme contrata..o realizada pelo IPREMI. |
LAIANA DE MENEZES |
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R$74,96 |
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31/03/2017 |
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47 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os por institui..o financeira/banc.ria no exerc.cio de 2017. |
BANCO BRADESCO S/A |
60746948127708 |
R$149,76 |
