1. Home
  2. Depesas
  3. Pagamentos e Favorecidos

Data da última atualização: 02/03/2022 18:02:38

  Data Processo Pagamento Histórico Favorecido Documento Valor
31/03/2017 49 Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se ao pagamento de proventos de aposentados do IPREMI no decorrer do exerc.cio de 2017. IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA 02410430000107 R$73.680,18
31/03/2017 49 Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha refere-se ao pagamento de proventos de aposentados do IPREMI no decorrer do exerc.cio de 2017. IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA 02410430000107 R$192,32
31/03/2017 49 Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha refere-se ao pagamento de proventos de aposentados do IPREMI no decorrer do exerc.cio de 2017. IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA 02410430000107 R$377,96
31/03/2017 49 Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha refere-se ao pagamento de proventos de aposentados do IPREMI no decorrer do exerc.cio de 2017. IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA 02410430000107 R$5.867,12
31/03/2017 49 Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se ao pagamento de proventos de pensionistas do IPREMI no decorrer do exerc.cio de 2017. IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA 02410430000107 R$17.798,98
31/03/2017 49 Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha refere-se ao pagamento de proventos de pensionistas do IPREMI no decorrer do exerc.cio de 2017. IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA 02410430000107 R$221,49
31/03/2017 49 Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha refere-se ao pagamento de proventos de pensionistas do IPREMI no decorrer do exerc.cio de 2017. IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA 02410430000107 R$240,40
31/03/2017 49 Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha refere-se ao pagamento de proventos de pensionistas do IPREMI no decorrer do exerc.cio de 2017. IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA 02410430000107 R$2.594,20
31/03/2017 138 Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NA CAMARA. DANNY MERCEARIA 08601219000158 R$995,65
31/03/2017 140 Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE BRADESCO S.A 60746948000112 R$123,10
31/03/2017 454 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO, PARA VIAGEM A BRASILIA-DF - PARA PARTICIPAR DA MARCHA NO DISTRITO FEDERAL, CONFORME NAF DE N. 696/2017. LEMMERTZ TURISMO 04686790000161 R$1.343,51
31/03/2017 464 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS( GASOLINA COMUM),PARA O VEICULO PLACA HLU-9494, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NAF DE N. 606/2017. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$396,95
31/03/2017 464 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEI ( GASOLINA COMUM),PARA O VEICULO PLACA PXH-0677, DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME NAF DE N. 607/2017. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$23,79
31/03/2017 464 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA O VEICULO PLACA PXY-7595, DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.NCIA SOCIAL GERAL, CONFORME NAF DE N. 608/2017. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$167,08
31/03/2017 464 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM), PARA O VEICULO PLACA ORC-8818, DA PMMG, CONFORME CONV.NIO MUNICIPIO DE INHA.MA/PMMG E NAF DE N. 609/2017. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$241,01
31/03/2017 464 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS(DIESEL S10), PARA O VEICULO PLACA GWL-7387-DO SEMAE, CONFORME NAF DE N. 610/2017. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$688,37
31/03/2017 464 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS( DIESEL S10),PARA ATENDER DEMANDA DO SIST.RODOVI.RIO: PVT-8323, RET0000, GMD-8629, PUF-1127, CAT 0924, RG140B-, CONFORME NAF DE N. 611/2017. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$2.687,90
31/03/2017 464 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS(DIESEL S10) PARA O VEICULO PLACA GVK-5539, DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 615/2017. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$409,00
31/03/2017 464 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS(DIESEL) PARA ATENDER DEMANDA DA SEC.DE INFRA ESETRUTURA - PLUS0080, LS0080, LS0060,TRAT265,LG0918,GALAO000,RET0000, CONFORME NAF DE N. 616/2017. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$2.180,22
31/03/2017 464 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE UM BALDE ARLA32 DE 20 LITROS, PARA MANUTEN..O DE VEICULOS DA FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 649/2017. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$50,00
31/03/2017 666 Pagamento de empenho - CONTRIBUI..O DA PREFEITURA AO PASEP,PARA DEBITOS DURANTE O EXERCICIO DE 2017, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 02458358000198 R$13,80
31/03/2017 1150 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS COM RECARGA DE TONER EM CARTUCHOS PARA OS EQUIPAMENTOS DE IMPRESS.O DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, CONFORME NAF DE N. ROBERTO CARLOS RODRIGUES R$0,05
31/03/2017 1255 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA,REF. A TARIFAS BANC.RIAS. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 R$68,00
31/03/2017 1265 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA,REF. A TARIFAS BANC.RIAS. BANCO DO BRASIL S/A 00000000000191 R$79,20
31/03/2017 1414 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA,REF. A TARIFAS BANC.RIAS. BANCO BRADESCO S/A 60746948127708 R$43,70
Endereço:
Praça Expedicionário Claudovino Madaleno, 25 ,Centro, Inhaúma.
Contato:
(31) 9 7152-3116
E-mail de Atendimento: [email protected]
Horário de Funcionamento: 08h00 às 11h00 de 12h30 às 17h30