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31/03/2017 |
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1416 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA,REF. A TARIFAS BANC.RIAS. |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
R$60,00 |
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31/03/2017 |
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1435 |
Pagamento de empenho - PRESTA..O DE SERVI.OS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL |
LUCAS JOSE BARRETO DIAS |
20132468000147 |
R$6.000,00 |
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31/03/2017 |
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1442 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA,REF. A TARIFAS BANC.RIAS. |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000000191 |
R$352,00 |
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31/03/2017 |
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1609 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA,REF. A TARIFAS BANC.RIAS. |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
R$60,00 |
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31/03/2017 |
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1620 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA,REF. A TARIFAS BANC.RIAS. |
BANCO BRADESCO S/A |
60746948127708 |
R$131,75 |
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31/03/2017 |
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2006 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS TECNICOS PROFISSIONAIS, NA APRESENTA..O DE PROJETO CIRCO DO CEMEI, NA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA..O, CONFORME NAF DE N. 629/2017. |
NUCLEO CORPORAL CRIATIVO |
21722078000190 |
R$350,00 |
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31/03/2017 |
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2008 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA,REF. A TARIFAS BANC.RIAS. |
BANCO BRADESCO S/A |
60746948127708 |
R$98,47 |
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31/03/2017 |
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2467 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS COM RECARGA DE TONER EM CARTUCHOS PARA OS EQUIPAMENTOS DE IMPRESS.O DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, CONFORME NAF DE N. |
ROBERTO CARLOS RODRIGUES |
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R$4,24 |
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31/03/2017 |
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2467 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS COM RECARGA DE TONER EM CARTUCHOS PARA OS EQUIPAMENTOS DE IMPRESS.O DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, CONFORME NAF DE N. |
ROBERTO CARLOS RODRIGUES |
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R$7,07 |
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31/03/2017 |
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2467 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS COM RECARGA DE TONER EM CARTUCHOS PARA OS EQUIPAMENTOS DE IMPRESS.O DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, CONFORME NAF DE N. |
ROBERTO CARLOS RODRIGUES |
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R$16,99 |
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31/03/2017 |
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2467 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS COM RECARGA DE TONER EM CARTUCHOS PARA OS EQUIPAMENTOS DE IMPRESS.O DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, CONFORME NAF DE N. |
ROBERTO CARLOS RODRIGUES |
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R$1.414,95 |
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31/03/2017 |
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2467 |
Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS COM RECARGA DE TONER EM CARTUCHOS PARA OS EQUIPAMENTOS DE IMPRESS.O DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, CONFORME NAF DE N. |
ROBERTO CARLOS RODRIGUES |
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R$155,65 |
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31/03/2017 |
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2513 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA,REF. A TARIFAS BANC.RIAS. |
BANCO BRADESCO S/A |
60746948127708 |
R$247,05 |
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31/03/2017 |
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2687 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA,REF. A TARIFAS BANC.RIAS. |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000000191 |
R$132,00 |
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30/03/2017 |
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35 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a loca..o de softwares necess.rios a manuten..o do IPREMI no exerc.cio de 2017. |
MEMORY INFORMÁTICA |
71000731000185 |
R$660,00 |
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30/03/2017 |
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43 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para execu..o de servi.os cartoriais necess.rios a manuten..o das atividades do IPREMI conforme descrito na NAF n. 15/2017 anexa. |
CARTÓRIO DE INHAÚMA |
18272328000122 |
R$31,45 |
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30/03/2017 |
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43 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para execu..o de servi.os cartoriais necess.rios a manuten..o das atividades do IPREMI conforme descrito na NAF n. 16/2017 anexa. |
CARTÓRIO DE INHAÚMA |
18272328000122 |
R$6,29 |
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30/03/2017 |
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44 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se ao fornecimento de g.neros de alimenta..o descritos na NAF n. 2017/17 anexa necess.rios a manuten..o das atividades do IPREMI. |
AÇOUGUE E MERCEARIA FORTUNA DE MINAS LTDA. |
01190069000198 |
R$52,85 |
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30/03/2017 |
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45 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os cartoriais necess.rios a manuten..o das atividades do IPREMI conforme descrito na NAF n. 2017/18 anexa. |
CARTORIO REG.TITULOS DOC.R.C.P.J |
05502403000152 |
R$770,78 |
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30/03/2017 |
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139 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISI..O DE MONITOR |
INFO HOUSE INFORMATICA LTDA |
13107562000180 |
R$699,00 |
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30/03/2017 |
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663 |
Pagamento de empenho - CONTRIBUI..O DA PREFEITURA AO PASEP,PARA DEBITOS DURANTE O EXERCICIO DE 2017, |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
02458358000198 |
R$2.226,31 |
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30/03/2017 |
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669 |
Pagamento de empenho - CONTRIBUI..O DA PREFEITURA AO PASEP,PARA DEBITOS DURANTE O EXERCICIO DE 2017, |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
02458358000198 |
R$0,69 |
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30/03/2017 |
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758 |
Pagamento de empenho - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO M.S ATUAL. |
FOLHA MANUT ATIV FUNDEB (40%) |
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R$11.603,97 |
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30/03/2017 |
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758 |
Retenções Extra-orçamentárias - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO M.S ATUAL. |
FOLHA MANUT ATIV FUNDEB (40%) |
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R$109,00 |
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30/03/2017 |
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758 |
Retenções Extra-orçamentárias - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO M.S ATUAL. |
FOLHA MANUT ATIV FUNDEB (40%) |
|
R$928,31 |
