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30/03/2017 |
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2000 |
Desconto orçamentário - PRESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA NO MUNICIPIO CONF.PL REFERENTE A ROTA qUEBRA CANGALHA /TAPERA E VICE VERSA ONIBUS PLACA QMV 6853.CONF.NAF 318/2017 |
ILTON TAVARES DE FREITAS |
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R$8,89 |
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30/03/2017 |
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2000 |
Desconto orçamentário - PRESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA NO MUNICIPIO CONF.PL REFERENTE A ROTA qUEBRA CANGALHA /TAPERA E VICE VERSA ONIBUS PLACA QMV 6853.CONF.NAF 318/2017 |
ILTON TAVARES DE FREITAS |
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R$11,02 |
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30/03/2017 |
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2000 |
Desconto orçamentário - PRESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA NO MUNICIPIO CONF.PL REFERENTE A ROTA qUEBRA CANGALHA /TAPERA E VICE VERSA ONIBUS PLACA QMV 6853.CONF.NAF 318/2017 |
ILTON TAVARES DE FREITAS |
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R$14,82 |
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30/03/2017 |
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2000 |
Desconto orçamentário - PRESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA NO MUNICIPIO CONF.PL REFERENTE A ROTA qUEBRA CANGALHA /TAPERA E VICE VERSA ONIBUS PLACA QMV 6853.CONF.NAF 318/2017 |
ILTON TAVARES DE FREITAS |
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R$18,37 |
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30/03/2017 |
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2000 |
Desconto orçamentário - PRESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA NO MUNICIPIO CONF.PL REFERENTE A ROTA qUEBRA CANGALHA /TAPERA E VICE VERSA ONIBUS PLACA QMV 6853.CONF.NAF 318/2017 |
ILTON TAVARES DE FREITAS |
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R$35,57 |
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30/03/2017 |
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2000 |
Desconto orçamentário - PRESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA NO MUNICIPIO CONF.PL REFERENTE A ROTA qUEBRA CANGALHA /TAPERA E VICE VERSA ONIBUS PLACA QMV 6853.CONF.NAF 318/2017 |
ILTON TAVARES DE FREITAS |
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R$44,12 |
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30/03/2017 |
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2000 |
Pagamento de empenho - PRESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA NO MUNICIPIO CONF.PL REFERENTE A ROTA qUEBRA CANGALHA /TAPERA E VICE VERSA ONIBUS PLACA QMV 6853.CONF.NAF 318/2017 |
ILTON TAVARES DE FREITAS |
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R$1.765,86 |
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30/03/2017 |
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2000 |
Retenções Extra-orçamentárias - PRESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA NO MUNICIPIO CONF.PL REFERENTE A ROTA qUEBRA CANGALHA /TAPERA E VICE VERSA ONIBUS PLACA QMV 6853.CONF.NAF 318/2017 |
ILTON TAVARES DE FREITAS |
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R$9,88 |
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30/03/2017 |
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2000 |
Retenções Extra-orçamentárias - PRESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA NO MUNICIPIO CONF.PL REFERENTE A ROTA qUEBRA CANGALHA /TAPERA E VICE VERSA ONIBUS PLACA QMV 6853.CONF.NAF 318/2017 |
ILTON TAVARES DE FREITAS |
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R$43,47 |
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30/03/2017 |
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2024 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA REF.A CONTRATA..O DE PRESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME PROCESSO LICITAT.RIO E CONTRATO CONF.NAF 644/2017. |
MOREIRA CARVALHO LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME |
04455005000160 |
R$9,51 |
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30/03/2017 |
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2024 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA REF.A CONTRATA..O DE PRESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME PROCESSO LICITAT.RIO E CONTRATO CONF.NAF 644/2017. |
MOREIRA CARVALHO LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME |
04455005000160 |
R$15,85 |
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30/03/2017 |
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2024 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA REF.A CONTRATA..O DE PRESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME PROCESSO LICITAT.RIO E CONTRATO CONF.NAF 644/2017. |
MOREIRA CARVALHO LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME |
04455005000160 |
R$38,06 |
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30/03/2017 |
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2024 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA REF.A CONTRATA..O DE PRESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME PROCESSO LICITAT.RIO E CONTRATO CONF.NAF 644/2017. |
MOREIRA CARVALHO LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME |
04455005000160 |
R$1.479,87 |
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30/03/2017 |
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2024 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA REF.A CONTRATA..O DE PRESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME PROCESSO LICITAT.RIO E CONTRATO CONF.NAF 644/2017. |
MOREIRA CARVALHO LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME |
04455005000160 |
R$1.691,28 |
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30/03/2017 |
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2478 |
Pagamento de empenho - CONTRIBUI..O DA PREFEITURA AO PASEP,PARA DEBITOS DURANTE O EXERCICIO DE 2017, |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
02458358000198 |
R$2,70 |
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30/03/2017 |
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2486 |
Desconto orçamentário - Contrat. Tempo Determinado Prog. Saúde Família - PSF,Contrat. Tempo Det. Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS,Outras Contratações por Tempo Determinado - Valor referente a folha de pagamento do Bloco de Aten..o B.sica referente ao m.s atual. |
FOLHA MANUTENÇÃO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA |
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R$24,07 |
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30/03/2017 |
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2486 |
Desconto orçamentário - Contrat. Tempo Determinado Prog. Saúde Família - PSF,Contrat. Tempo Det. Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS,Outras Contratações por Tempo Determinado - Valor referente a folha de pagamento do Bloco de Aten..o B.sica referente ao m.s atual. |
FOLHA MANUTENÇÃO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA |
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R$40,13 |
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30/03/2017 |
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2486 |
Desconto orçamentário - Contrat. Tempo Determinado Prog. Saúde Família - PSF,Contrat. Tempo Det. Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS,Outras Contratações por Tempo Determinado - Valor referente a folha de pagamento do Bloco de Aten..o B.sica referente ao m.s atual. |
FOLHA MANUTENÇÃO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA |
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R$96,32 |
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30/03/2017 |
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2486 |
Pagamento de empenho - Contrat. Tempo Determinado Prog. Saúde Família - PSF,Contrat. Tempo Det. Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS,Outras Contratações por Tempo Determinado - Valor referente a folha de pagamento do Bloco de Aten..o B.sica referente ao m.s atual. |
FOLHA MANUTENÇÃO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA |
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R$8.526,01 |
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30/03/2017 |
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2486 |
Retenções Extra-orçamentárias - Contrat. Tempo Determinado Prog. Saúde Família - PSF,Contrat. Tempo Det. Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS,Outras Contratações por Tempo Determinado - Valor referente a folha de pagamento do Bloco de Aten..o B.sica referente ao m.s atual. |
FOLHA MANUTENÇÃO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA |
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R$124,28 |
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30/03/2017 |
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2486 |
Retenções Extra-orçamentárias - Contrat. Tempo Determinado Prog. Saúde Família - PSF,Contrat. Tempo Det. Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS,Outras Contratações por Tempo Determinado - Valor referente a folha de pagamento do Bloco de Aten..o B.sica referente ao m.s atual. |
FOLHA MANUTENÇÃO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA |
|
R$321,46 |
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30/03/2017 |
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2486 |
Retenções Extra-orçamentárias - Contrat. Tempo Determinado Prog. Saúde Família - PSF,Contrat. Tempo Det. Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS,Outras Contratações por Tempo Determinado - Valor referente a folha de pagamento do Bloco de Aten..o B.sica referente ao m.s atual. |
FOLHA MANUTENÇÃO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA |
|
R$860,86 |
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30/03/2017 |
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2486 |
Retenções Extra-orçamentárias - Contrat. Tempo Determinado Prog. Saúde Família - PSF,Contrat. Tempo Det. Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS,Outras Contratações por Tempo Determinado - Valor referente a folha de pagamento do Bloco de Aten..o B.sica referente ao m.s atual. |
FOLHA MANUTENÇÃO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA |
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R$1.222,99 |
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29/03/2017 |
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671 |
Pagamento de empenho - CONTRIBUI..O DA PREFEITURA AO PASEP,PARA DEBITOS DURANTE O EXERCICIO DE 2017, |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
02458358000198 |
R$0,41 |
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28/03/2017 |
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120 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVI.O DE MANUTEN..O DE COMPUTADOR. |
INOVASOFT COMERCIO E SERVIÇOS EM TI |
19148326000199 |
R$60,00 |
