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28/03/2017 |
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121 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISI..O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHES AOS SERVIDORES, ASSESSORES E VEREADORES. |
PADARIAZINHA |
71332068000116 |
R$464,82 |
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27/03/2017 |
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453 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE LAVA..O DE VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 344/2017. |
SERGIO HENRIQUE SILVA NETO - 090.077.276-05 - CANCELADA |
20413476000161 |
R$150,00 |
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27/03/2017 |
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462 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA,REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE ORNAMENTA..O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA..O, CONFORME NAF DE N. 366/2017. |
DECORAR E ARTE |
20155215000199 |
R$427,50 |
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27/03/2017 |
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482 |
Pagamento de empenho - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS MENSAIS E EVENTUAIS LIGA..ES DE TELEFONE FIXO N. 3716-4169 E 4190 REFERENTE A ESTE EXERCICIO, NA MANUT.DE SERVI.OS DA PMMG |
OI FIXO |
33000118000330 |
R$85,74 |
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27/03/2017 |
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483 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF.A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PR.DIO DA POLICIA MILITAR, . RUA TIRADENTES 55 - RELATIVO AO M.S DE |
CEMIG |
06981180000116 |
R$79,02 |
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27/03/2017 |
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484 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS COM MANUTEN..O DE BEBEDOURO PARA A SEC.MUNICIPAL DE GOVERNO, CONFORME NAF DE N. 260/2017. |
EMERSON AMORIM SILVA MEI 03780982684 |
11117194000126 |
R$110,00 |
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27/03/2017 |
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485 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE MANUTEN..O DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA GVU-5002, CONFORME NAF DE N. 198/2017. |
TURBO SERVICE |
21407083000108 |
R$30,00 |
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27/03/2017 |
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486 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF.A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PR.DIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIAL, RELATIVO AO M.S DE |
CEMIG |
06981180000116 |
R$38,02 |
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27/03/2017 |
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487 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTEN..O DE ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, CONFORME NAF DE N. 425/2017. |
PAPELARIA MACIEL |
26768662000108 |
R$4.989,70 |
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27/03/2017 |
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493 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO INHAUMENSE ESPORTE CLUBE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M.S DE |
CEMIG |
06981180000116 |
R$84,57 |
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27/03/2017 |
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494 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA,REF. PRESTA..O DE SERVI.OS MENSAIS E EVENTUAIS DE LIGA..ES DE TTELEFONE FIXO DER N. 3716-4681 - RELATIVO AO EXERCICIO ATUAL - SECRETARIA MUN.DE ADMINIS(GOVERNO),M.S DE:
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OI FIXO |
33000118000330 |
R$86,83 |
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27/03/2017 |
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495 |
Pagamento de empenho - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS MENSAIS E EVENTUAIS LIGA..ES DE TELEFONE FIXO N. 3716-4640 REFERENTE A ESTE EXERCICIO, NA MANUT.DE ATIVIDADES DO CONS. TUTELAR DO MUNICIPIO. |
OI FIXO |
33000118000330 |
R$117,03 |
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27/03/2017 |
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496 |
Pagamento de empenho - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS MENSAIS E EVENTUAIS LIGA..ES DE TELEFONE FIXO N. 3716-4628 REFERENTE A ESTE EXERCICIO, NA MANUT.NA MANUT.DE ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIAL. |
OI FIXO |
33000118000330 |
R$96,43 |
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27/03/2017 |
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497 |
Pagamento de empenho - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS MENSAIS E EVENTUAIS LIGA..ES DE TELEFONE FIXO N. 3716-4516 REFERENTE A ESTE EXERCICIO, NA MANUT.DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE A.SOCIAL. |
OI FIXO |
33000118000330 |
R$179,95 |
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27/03/2017 |
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498 |
Pagamento de empenho - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS MENSAIS E EVENTUAIS LIGA..ES DE TELEFONE FIXO N. 3716-4128 REFERENTE A ESTE EXERCICIO, NA MANUT.DE ATIVIDADES DO CRAS. |
OI FIXO |
33000118000330 |
R$140,24 |
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27/03/2017 |
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499 |
Pagamento de empenho - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS MENSAIS E EVENTUAIS LIGA..ES DE TELEFONE FIXO N. 3716-4473 REFERENTE A ESTE EXERCICIO, NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
OI FIXO |
33000118000330 |
R$143,12 |
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27/03/2017 |
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500 |
Pagamento de empenho - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS MENSAIS E EVENTUAIS LIGA..ES DE TELEFONE FIXO N. 3716-4201 REFERENTE A ESTE EXERCICIO, NA MANUTENA..O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
OI FIXO |
33000118000330 |
R$1.432,35 |
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27/03/2017 |
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2145 |
Pagamento de empenho - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS MENSAIS E EVENTUAIS LIGA..ES DE TELEFONE FIXO N. 3716-4169 E 4190 REFERENTE A ESTE EXERCICIO, NA MANUT.DE SERVI.OS DA PMMG |
OI FIXO |
33000118000330 |
R$108,21 |
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24/03/2017 |
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442 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS ESPECIALIZADOS DE PODA NA REGI.O DO RIACHO DE AREIA, NA MANUT. DE ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA, CONFORME NAF DE N. 336/2017. |
ANDRE INACIO MARTINS |
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R$2,81 |
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24/03/2017 |
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442 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS ESPECIALIZADOS DE PODA NA REGI.O DO RIACHO DE AREIA, NA MANUT. DE ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA, CONFORME NAF DE N. 336/2017. |
ANDRE INACIO MARTINS |
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R$4,68 |
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24/03/2017 |
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442 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS ESPECIALIZADOS DE PODA NA REGI.O DO RIACHO DE AREIA, NA MANUT. DE ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA, CONFORME NAF DE N. 336/2017. |
ANDRE INACIO MARTINS |
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R$11,25 |
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24/03/2017 |
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442 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS ESPECIALIZADOS DE PODA NA REGI.O DO RIACHO DE AREIA, NA MANUT. DE ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA, CONFORME NAF DE N. 336/2017. |
ANDRE INACIO MARTINS |
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R$937,00 |
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24/03/2017 |
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442 |
Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS ESPECIALIZADOS DE PODA NA REGI.O DO RIACHO DE AREIA, NA MANUT. DE ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA, CONFORME NAF DE N. 336/2017. |
ANDRE INACIO MARTINS |
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R$103,07 |
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24/03/2017 |
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443 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA 0RC-8818, HMH-8505, DA PMMG, CONFORME CONV.NIO MUNICIPIO DE INHA.MA/PMMG E NAF DE N. 480/2017. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$377,14 |
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24/03/2017 |
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443 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA HLU-9494, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NAF DE N. 481/2017. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$287,41 |
