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24/03/2017 |
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443 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA PXH-0677, DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME NAF DE N. 483/2017. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$35,64 |
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24/03/2017 |
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443 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA PXY-7595, DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.NCIA SOCIAL, CONFORME NAF DE N. 484/2017. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$226,92 |
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24/03/2017 |
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443 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS(DIESEL S10), PARA O VEICULO PLACA GVK-5539, DA LIMPEZA PUBLICA, CONFORME NAF DE N. 493/2017. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$450,04 |
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24/03/2017 |
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443 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS(DIESEL S10), PARA O VEICULO PLACA GWL-7387, DO SEMAE, CONFORME NAF DE N. 495/2017, |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$387,45 |
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24/03/2017 |
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443 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS(DIESEL S10), PARA VIATURAS LG0918, CAT924,MF265, NA MANUT.DE ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA, CONFORME NAF DE N. 499/2017. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$1.431,06 |
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24/03/2017 |
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443 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - GAL0000, CONFORME NAF DE N. 501/2017. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$295,10 |
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24/03/2017 |
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443 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEI (DIESEL S10), PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - TAM0000, RET0000,TRA0000,GAL0000, CONFORMA NAF DE N. 500/2017. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$4.888,35 |
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24/03/2017 |
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443 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), PARA ATENDER A DEMANDA DO SIST.RODOVI.RIO,VIATURAS E VEICULOS: LSU-0600, RGO-140, PVT-8323, PLUS 0080, LS0080, PUF-1127, CONFORME NAF N. 485/2017. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$2.827,81 |
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24/03/2017 |
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444 |
Pagamento de empenho - Material Didático,Outros Materiais de Consumo - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM),PARA OS VEICULOS, PLACAS: OPO-6266, PWT-4884, DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA..O, CONFORME NAF DE N. 488/2017. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$396,33 |
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24/03/2017 |
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444 |
Pagamento de empenho - Material Didático,Outros Materiais de Consumo - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS, (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA HLF-8324, DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NAF DE N. 489/2017. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$229,51 |
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24/03/2017 |
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444 |
Pagamento de empenho - Material Didático,Outros Materiais de Consumo - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUIS..O DE COMBUSTIVEIS(DIESEL S10), PARA VEICULOS GVP-9430,YG-7326,HMM-9410, GVP-8845,GLQ-9101, HLF-7312, DO TRANSP. ESCOLAR CONF NAF 487/2017. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$2.818,34 |
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24/03/2017 |
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445 |
Pagamento de empenho - Material Didático,Outros Materiais de Consumo - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA..O, CONFORME NAF DE N. 551/2017. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$56,33 |
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24/03/2017 |
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446 |
Pagamento de empenho - Material Didático,Outros Materiais de Consumo - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA..O, CONFORME NAF DE N. 551/2017. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$50,00 |
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24/03/2017 |
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447 |
Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde,Medicamentos distribuídos para uso domiciliar,Outros medicamentos - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS(DIESEL S10), PARA OS VEICULOS PLACAS: HMH-3561, PUU-9893, HMG-2749, DA SEC. MUNICIPAL DE SA.DE, CONFORME NAF DE N. 491/2017. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$751,17 |
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24/03/2017 |
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447 |
Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde,Medicamentos distribuídos para uso domiciliar,Outros medicamentos - EMPENHA-SE DESPESA, P/AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)PARA VEICULOS:OPQ-9829,PUC-8372,PXN-1573,PXN-1586,HLF-4112,HLF-3672,HMG-2749,PXY-7594, NAF 490/2017. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$2.790,77 |
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24/03/2017 |
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448 |
Pagamento de empenho - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS MENSAIS E EVENTUAIS LIGA..ES DE TELEFONE FIXO N. 3716-4253 REFERENTE A ESTE EXERCICIO, NA MANUT.DE ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL J.M.ALKIMIM. |
OI FIXO |
33000118000330 |
R$102,64 |
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24/03/2017 |
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449 |
Pagamento de empenho - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS MENSAIS E EVENTUAIS LIGA..ES DE TELEFONES FIXOS N.s 3716-4211 e 3716-4179 REFERENTE A ESTE EXERCICIO, NA MANUT. .RG.O MUNICIPAL |
OI FIXO |
33000118000330 |
R$337,98 |
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24/03/2017 |
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450 |
Pagamento de empenho - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS MENSAIS E EVENTUAIS LIGA..ES DE TELEFONES FIXOS N.s 3716-4211 e 3716-4179 REFERENTE A ESTE EXERCICIO, NA MANUT. .RG.O MUNICIPAL |
OI FIXO |
33000118000330 |
R$125,88 |
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24/03/2017 |
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451 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA,REF.A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DIVERSOS, DA RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA..O, RELATIVO AO M.S |
CEMIG |
06981180000116 |
R$1.840,27 |
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24/03/2017 |
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452 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA RECOLHIMETO DO PASEP DEVIDO, PARTE OR.AMENT.RIA, DA COMPET.NCIA FEVEREIRO/2017. |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
02458358000198 |
R$6.142,10 |
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24/03/2017 |
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662 |
Pagamento de empenho - CONTRIBUI..O DA PREFEITURA AO PASEP,PARA DEBITOS DURANTE O EXERCICIO DE 2017, |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
02458358000198 |
R$81,06 |
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24/03/2017 |
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1001 |
Pagamento de empenho - CONTRIBUI..O DA PREFEITURA AO PASEP,PARA DEBITOS DURANTE O EXERCICIO DE 2017, |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
02458358000198 |
R$81,06 |
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23/03/2017 |
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58 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS C/ASSES.JURID.NO AMBITO DO DIREITO ADM.ACOMP.E ORIENTA..O TEC.EM PROC.LICIT.E ASSIST.EM AUDIENCIA PUBLICA.6. TERMO ADITIVO. RELATIVO AO MES DE |
FLAVIO MARCOS DUMONT SILVA |
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R$4.250,58 |
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23/03/2017 |
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58 |
Retenções Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS C/ASSES.JURID.NO AMBITO DO DIREITO ADM.ACOMP.E ORIENTA..O TEC.EM PROC.LICIT.E ASSIST.EM AUDIENCIA PUBLICA.6. TERMO ADITIVO. RELATIVO AO MES DE |
FLAVIO MARCOS DUMONT SILVA |
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R$320,25 |
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23/03/2017 |
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112 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVI.O DE ASSESSORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRATO ORIGINARIO DO PROCESSO LICITAT.RIO 001/2017, REFERENTE AO MES DE |
CONSYSTEM LTDA |
02325018000199 |
R$5.325,00 |
