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23/03/2017 |
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431 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE TELECOMUNICA..ES EM INTERNET, CONFORME NAF DE N. 467/2017. |
TURBONET FIBRAS |
23863128000184 |
R$660,00 |
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23/03/2017 |
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433 |
Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde,Medicamentos distribuídos para uso domiciliar,Outros medicamentos - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN..O DE ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NAF DE N. 100/2017. |
DROGARIA LOBATO |
24996241000109 |
R$1.287,53 |
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23/03/2017 |
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433 |
Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde,Medicamentos distribuídos para uso domiciliar,Outros medicamentos - EMPENHA-SE DESPESA, PAARA AQUISI..O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, NA MANUTEN..O DE ATIVIDADE DA ATEN..O B.SICA EM SA.DE, CONFORME NAF DE N. 83/2017. |
DROGARIA LOBATO |
24996241000109 |
R$1.319,63 |
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23/03/2017 |
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434 |
Pagamento de empenho - Material Didático,Outros Materiais de Consumo - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE CARTUCHOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN..O DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA..O, CONFORME NAF DE N. 153/2017. |
CIA CARTUCHOS |
06197516000154 |
R$889,00 |
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23/03/2017 |
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435 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A REEMBOLSO DE GASTOS COM VIAGENS A CIDADE DE SETE LAGOAS,, LEVANDO PACIENTES EM CASO DE URG.NCIA/EMERG.NCIA ELETIVO, PARA TRATAMENTO DE SA.DE, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2017. |
JOSE MOREIRA BRANCO |
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R$220,00 |
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23/03/2017 |
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435 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A REEMBOLSO DE GASTOS COM VIAGENS AS CIDADES DE BELO HORIZONTE E SETE LAGOAS, LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA.DE, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2017. |
JOSE MOREIRA BRANCO |
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R$280,00 |
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23/03/2017 |
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436 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A REEMBOLSO DE GASTOS COM VIAGENS A CIDADE DE SETE LAGOAS, LEVANDO PACIENTES EM CASO DE URG.NCIA/EMERG.NCIA E ELETIVO, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2017. |
TALES GONÇALVES LOPES |
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R$430,00 |
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23/03/2017 |
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436 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A REEMBOLSO DE GASTOS COM VIAGENS AS CIDADES DE BELO HORIZONTE E SETE LAGOAS, LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA.DE, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2017. |
TALES GONÇALVES LOPES |
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R$440,00 |
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23/03/2017 |
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437 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A REEMBOLSO DE GASTOS COM VIAGENS A CIDADE DE SSETE LAGOAS, LEVANDO PACIENTES COM URG.NCIA/EMERG.NCIA E ELETIVO, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2017. |
EUDES GERALDO DE MORAIS |
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R$220,00 |
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23/03/2017 |
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437 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A REEMBOLSO DE GASTOS COM VIAGENS A CIDADE SETE LAGOAS, LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA.DE, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2017. |
EUDES GERALDO DE MORAIS |
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R$220,00 |
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23/03/2017 |
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438 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A REEMBOLSO DE GASTOS COM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE, LEVANDO PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2017. |
LUIZ CLAUDIO LIMA REIS |
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R$440,00 |
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23/03/2017 |
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438 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A REEMBOLSO DE GASTOS COM VIAGENS AS CIDADES DE BELO HORIZONTE E SETE LAGOAS, LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA.DE, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2017. |
LUIZ CLAUDIO LIMA REIS |
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R$485,00 |
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23/03/2017 |
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439 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A REEMBOLSO DE GASTOS COM VIAGENS A CIDADE DE SETE LAGOAS, LEVANDO PACIENTES, EM CASO DE URG.NCIA/EMERG.NCIA E ELETIVO PARA TRATAMENTO DE SA.DE, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2017. |
GILBERTO NASCIMENTO |
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R$220,00 |
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23/03/2017 |
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439 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A REEMBOLSO DE GASTOS COM VIAGENS AS CIDADES DE BELO HORIZONTE E SETE LAGOAS, LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA.DE, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2017. |
GILBERTO NASCIMENTO |
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R$200,00 |
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23/03/2017 |
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440 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A REEMBOLSO DE GASTOS COM VIAGENS A CIDADE DE SETE LAGOAS, LEVANDO PACIENTES EM CASO DE URG.NCIA/EMERG.NCIA E ELETIVO, PARA TRATAMENTO DE SA.DE NO PERIODO DE 01 A 31/01/2017. |
JULBERTO DE MENEZES |
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R$360,00 |
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23/03/2017 |
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440 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A REEMBOLSO DE GASTOS COM VIAGENS A CIDADE DE SETE LAGOAS, LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA.DE, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2017. |
JULBERTO DE MENEZES |
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R$420,00 |
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23/03/2017 |
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441 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS RELATIVO AO CONTRATO DE IMPLANTA..O E MANUTEN..O DO DISTEMA "ESCOLA HOUSE 3.6", CONFORME NAF DE N. 163/2017. |
RASN INFORMATICA |
09464193000106 |
R$1.234,00 |
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23/03/2017 |
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1147 |
Pagamento de empenho - Material Didático,Outros Materiais de Consumo - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE GENEROS ALIMENT.CIOS(P.O FRANCES), DESTINADOS A COMPOSI..O DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOSE MARIA ALKIMIM, HONOORITO PIRES, ESCOLA CAMPO DR.FLAVIO,JAIME ISIDORO, |
PADARIAZINHA |
71332068000116 |
R$1.150,00 |
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23/03/2017 |
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1148 |
Pagamento de empenho - Material Didático,Outros Materiais de Consumo - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE GENEROS ALIMENT.CIOS(P.O FRANCES), DESTINADOS A COMPOSI..O DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOSE MARIA ALKIMIM, HONOORITO PIRES, ESCOLA CAMPO DR.FLAVIO,JAIME ISIDORO, |
PADARIAZINHA |
71332068000116 |
R$0,50 |
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22/03/2017 |
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403 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, |
LIVIA DE SOUZA VILA NOVA |
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R$21,00 |
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22/03/2017 |
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403 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, |
LIVIA DE SOUZA VILA NOVA |
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R$35,00 |
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22/03/2017 |
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403 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, |
LIVIA DE SOUZA VILA NOVA |
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R$84,00 |
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22/03/2017 |
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403 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, |
LIVIA DE SOUZA VILA NOVA |
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R$134,79 |
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22/03/2017 |
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403 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, |
LIVIA DE SOUZA VILA NOVA |
|
R$224,66 |
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22/03/2017 |
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403 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, |
LIVIA DE SOUZA VILA NOVA |
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R$539,20 |
