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22/03/2017 |
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2136 |
Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - EMPENHA-SE DESPESA, PARA A PRESTA..O DE SERVI.OS MENSAIS E EVENTUAIS LIGA..ES DE TELEFONE FIXO N.3716-4166, REFERENTE A ESTE EXERC.CIO, NA MANUT. DE ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS, RELATIVO AO MES DE |
OI FIXO |
33000118000330 |
R$139,29 |
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22/03/2017 |
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2140 |
Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS MENSAIS E EVENTUAIS LIGA..ES DE TELEFONE FIXO N. 3716-4428 REFERENTE A ESTE EXERCICIO, NA MANUT.DOS SERVI.OS DE FISIOTERAPIA. |
OI FIXO |
33000118000330 |
R$176,49 |
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22/03/2017 |
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2141 |
Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS MENSAIS E EVENTUAIS LIGA..ES DE TELEFONE FIXO N. 3716-4064 REFERENTE A ESTE EXERCICIO, NA MANUT.DOS SERVI.OS DO PCE. |
OI FIXO |
33000118000330 |
R$213,16 |
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22/03/2017 |
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2142 |
Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS MENSAIS E EVENTUAIS LIGA..ES DE TELEFONE FIXO N. 3716-4215 E 3716-4274 REFERENTE A ESTE EXERCICIO, NA MANUT.DE ATIVIDADES DA SEC. MUN.DE SA.DE (HOSPITAL). |
OI FIXO |
33000118000330 |
R$195,11 |
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22/03/2017 |
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2143 |
Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS MENSAIS E EVENTUAIS LIGA..ES DE TELEFONE FIXO N. 3716-4215 E 3716-4274 REFERENTE A ESTE EXERCICIO, NA MANUT.DE ATIVIDADES DA SEC. MUN.DE SA.DE (HOSPITAL). |
OI FIXO |
33000118000330 |
R$130,08 |
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22/03/2017 |
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2144 |
Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS MENSAIS E EVENTUAIS LIGA..ES DE TELEFONE FIXO N. 3716-4310 REFERENTE A ESTE EXERCICIO, NA MANUT.DE ATIVIDADES DO ESF. |
OI FIXO |
33000118000330 |
R$150,36 |
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21/03/2017 |
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37 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a aquisi..o de toner descrito na NAF n. 13 anexa, necess.rio a manuten..o das atividades do IPREMI conforme documenta..o anexa. |
RECYCLE INK TONER |
07601991000107 |
R$55,00 |
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21/03/2017 |
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39 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para restitui..o de despesas pagas pelo Diretor Superintendente antecipadamente para execu..o das atividades rotineiras do IPREMI conforme documenta..o anexa. |
GERALDO TEODORO SOARES |
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R$96,00 |
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21/03/2017 |
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40 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para restitui..o de despesas pagas pelo Sr. Pedro L.cio Rocha antecipadamente para execu..o das atividades rotineiras do IPREMI conforme documenta..o anexa. |
PEDRO LUCIO ROCHA |
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R$84,00 |
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21/03/2017 |
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41 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a restitui..o de pagamento efetuado pelo Diretor do IPREMI para confec..o de certifica..o digital tipo A3 cart.o para o desempenho das atividades institucionais do RPPS. |
GERALDO TEODORO SOARES |
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R$265,00 |
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21/03/2017 |
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42 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a obriga..es tribut.rias previdenci.rias devida sobre presta..o de servi.os aut.nomos do m.s de fevereiro de 2017. |
I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL |
29979036000140 |
R$360,00 |
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21/03/2017 |
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42 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para recolhimento de encargos previdenci.rios sobre folha de pagamento do IPREMI no m.s de fevereiro/2017 conforme documenta..o anexa. |
I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL |
29979036000140 |
R$196,77 |
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21/03/2017 |
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59 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MANUTEN..O E HOSPEDAGEM NOPORTAL DE TTANSPARENCIA DA CAMARA. 2. TERMO ADITIVO, RELATIVO AO MES DE |
THIAGO AUGUSTO SILVA |
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R$800,00 |
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21/03/2017 |
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59 |
Retenções Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MANUTEN..O E HOSPEDAGEM NOPORTAL DE TTANSPARENCIA DA CAMARA. 2. TERMO ADITIVO, RELATIVO AO MES DE |
THIAGO AUGUSTO SILVA |
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R$88,00 |
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21/03/2017 |
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113 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVI.O DE INTERNET, RELATIVO AO MES DE |
TURBONET FIBRAS |
23863128000184 |
R$130,00 |
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21/03/2017 |
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114 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COM CESS.O DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES), RELATIVO AO MES DE |
MEMORY INFORMÁTICA |
71000731000185 |
R$650,00 |
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21/03/2017 |
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118 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONFEC..O DE CART.ES DE VISITA PARA OS VEREADORES. |
COPIADORA DESENHAR |
00916984000155 |
R$250,80 |
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21/03/2017 |
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122 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM INSCRI..O NO CURSO O PAPEL DAS COMISS.ES NO FUNCIONAMENTO DA CAMARA. |
INST DE DES PUB PLENUN BRASIL LTDA ME |
21650715000160 |
R$800,00 |
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21/03/2017 |
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123 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA NO MES DE MAR.O/2017 |
CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$3.234,44 |
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21/03/2017 |
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123 |
Retenções Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA NO MES DE MAR.O/2017 |
CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$10,00 |
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21/03/2017 |
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123 |
Retenções Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA NO MES DE MAR.O/2017 |
CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$355,78 |
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21/03/2017 |
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123 |
Retenções Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA NO MES DE MAR.O/2017 |
CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$970,33 |
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21/03/2017 |
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124 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES NO MES DE FEVEREIRO/2017 |
CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$8.614,70 |
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21/03/2017 |
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124 |
Retenções Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES NO MES DE FEVEREIRO/2017 |
CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$117,00 |
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21/03/2017 |
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124 |
Retenções Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES NO MES DE FEVEREIRO/2017 |
CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$2.782,80 |
