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21/03/2017 |
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124 |
Retenções Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES NO MES DE FEVEREIRO/2017 |
CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$2.846,24 |
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21/03/2017 |
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125 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES NO MES DE FEVEREIRO/2017 |
CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$1.898,33 |
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21/03/2017 |
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126 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES NO MES DE FEVEREIRO/2017 |
CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$1.898,33 |
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21/03/2017 |
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127 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES NO MES DE FEVEREIRO/2017 |
CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$2.878,66 |
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21/03/2017 |
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128 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES NO MES DE FEVEREIRO/2017 |
CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$2.036,52 |
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21/03/2017 |
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129 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES NO MES DE FEVEREIRO/2017 |
CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$2.878,66 |
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21/03/2017 |
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130 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES NO MES DE FEVEREIRO/2017 |
CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$2.801,66 |
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21/03/2017 |
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131 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES NO MES DE FEVEREIRO/2017 |
CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$2.868,66 |
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21/03/2017 |
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132 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MAR.O/2017 |
CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$3.956,80 |
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21/03/2017 |
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132 |
Retenções Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MAR.O/2017 |
CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$59,27 |
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21/03/2017 |
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132 |
Retenções Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MAR.O/2017 |
CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$626,48 |
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21/03/2017 |
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132 |
Retenções Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MAR.O/2017 |
CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$1.513,01 |
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21/03/2017 |
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133 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MAR.O/2017 |
CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$891,88 |
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21/03/2017 |
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134 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MAR.O/2017 |
CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$1.626,71 |
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21/03/2017 |
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135 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MAR.O/2017 |
CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$0,01 |
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21/03/2017 |
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143 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVI.O DE MONITORAMENTO ELETRONICO, RELATIVO AO MES DE |
SECOM SEGURANCA COMPUTADORIZADA |
06976881000167 |
R$58,00 |
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21/03/2017 |
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417 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPENHA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE SERRALHERIA, COM INSTALA..O E MONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 66/2017.
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ELIAS FERREIRA DA SILVA |
|
R$0,66 |
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21/03/2017 |
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417 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPENHA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE SERRALHERIA, COM INSTALA..O E MONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 66/2017.
|
ELIAS FERREIRA DA SILVA |
|
R$1,10 |
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21/03/2017 |
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417 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPENHA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE SERRALHERIA, COM INSTALA..O E MONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 66/2017.
|
ELIAS FERREIRA DA SILVA |
|
R$2,64 |
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21/03/2017 |
|
417 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPENHA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE SERRALHERIA, COM INSTALA..O E MONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 66/2017.
|
ELIAS FERREIRA DA SILVA |
|
R$220,00 |
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21/03/2017 |
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417 |
Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPENHA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE SERRALHERIA, COM INSTALA..O E MONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 66/2017.
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ELIAS FERREIRA DA SILVA |
|
R$24,20 |
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21/03/2017 |
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418 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE COMUNICA..O E JORNALISMO PARA ESTA PREFEITURA, NA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, CONFORME NAF DE N. 471/2017. |
SABRINA ARAUJO MOURA RAMOS |
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R$2,79 |
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21/03/2017 |
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418 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE COMUNICA..O E JORNALISMO PARA ESTA PREFEITURA, NA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, CONFORME NAF DE N. 471/2017. |
SABRINA ARAUJO MOURA RAMOS |
|
R$4,66 |
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21/03/2017 |
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418 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE COMUNICA..O E JORNALISMO PARA ESTA PREFEITURA, NA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, CONFORME NAF DE N. 471/2017. |
SABRINA ARAUJO MOURA RAMOS |
|
R$11,21 |
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21/03/2017 |
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418 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE COMUNICA..O E JORNALISMO PARA ESTA PREFEITURA, NA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, CONFORME NAF DE N. 471/2017. |
SABRINA ARAUJO MOURA RAMOS |
|
R$933,00 |
