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21/03/2017 |
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418 |
Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE COMUNICA..O E JORNALISMO PARA ESTA PREFEITURA, NA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, CONFORME NAF DE N. 471/2017. |
SABRINA ARAUJO MOURA RAMOS |
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R$102,63 |
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21/03/2017 |
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1602 |
Pagamento de Restos a Pagar - Medicamentos usados em unidades de saúde,Medicamentos distribuídos para uso domiciliar,Outros medicamentos - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI..O DE LANCHE PARA SERVIDORES DA FISIOTERAPIA |
PADARIAZINHA |
71332068000116 |
R$131,60 |
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21/03/2017 |
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1602 |
Pagamento de Restos a Pagar - Medicamentos usados em unidades de saúde,Medicamentos distribuídos para uso domiciliar,Outros medicamentos - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI..O DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA LANCHE DE SERVIDORES DO PCE |
PADARIAZINHA |
71332068000116 |
R$133,10 |
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21/03/2017 |
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1602 |
Pagamento de Restos a Pagar - Medicamentos usados em unidades de saúde,Medicamentos distribuídos para uso domiciliar,Outros medicamentos - DESPESA QUE SE EMPENHA BPRA LANCHE DE SERVIDORES DO CENTRO DE SAUDE |
PADARIAZINHA |
71332068000116 |
R$794,50 |
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21/03/2017 |
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2457 |
Pagamento de Restos a Pagar - Medicamentos usados em unidades de saúde,Medicamentos distribuídos para uso domiciliar,Outros medicamentos - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI..O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHE PARA SERVIDORES DO PSF |
PADARIAZINHA |
71332068000116 |
R$277,20 |
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21/03/2017 |
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2457 |
Pagamento de Restos a Pagar - Medicamentos usados em unidades de saúde,Medicamentos distribuídos para uso domiciliar,Outros medicamentos - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI..O DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA LANCHE DE SERVIDORES DA FARMACIA DE MINAS |
PADARIAZINHA |
71332068000116 |
R$42,20 |
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20/03/2017 |
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99 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVI.O DE TELEFONIA FIXA PARA A LINHA 3716-4486, RELATIVO AO MES DE |
OI FIXO |
33000118000330 |
R$361,91 |
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20/03/2017 |
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104 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA DOS VEREADORES NO MES DE FEVEREIRO/2017 |
I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL |
29979036000140 |
R$5.821,99 |
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20/03/2017 |
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105 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA RELATIVO SERVIDORES NO MES DE FEVEREIRO/2017 |
I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL |
29979036000140 |
R$1.650,93 |
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20/03/2017 |
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106 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA DO PRESTADO DE SERVI.O NO MES DE FEVEREIRO/2017 |
I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL |
29979036000140 |
R$160,00 |
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20/03/2017 |
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141 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONCESS.O DE DIARIA RELATIVO VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO |
REJANE APARECIDA DA SILVA ROCHA |
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R$1.200,00 |
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20/03/2017 |
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142 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONCESS.O DE DIARIA RELATIVO VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO. |
PATRICIA RIBEIRO DE ARAUJO |
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R$1.200,00 |
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20/03/2017 |
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300 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, RELATIVA A PRESTA..O DE SERVI.OS DE LIMPEZA E DE CONSERVA..O DE BEIRAS DE ESTRADAS DO MUNICIPIO, CONFORME NAF DE N. 319/02017. |
SANDRO HENRIQUE PEREIRA |
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R$15,00 |
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20/03/2017 |
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300 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, RELATIVA A PRESTA..O DE SERVI.OS DE LIMPEZA E DE CONSERVA..O DE BEIRAS DE ESTRADAS DO MUNICIPIO, CONFORME NAF DE N. 319/02017. |
SANDRO HENRIQUE PEREIRA |
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R$25,00 |
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20/03/2017 |
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300 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, RELATIVA A PRESTA..O DE SERVI.OS DE LIMPEZA E DE CONSERVA..O DE BEIRAS DE ESTRADAS DO MUNICIPIO, CONFORME NAF DE N. 319/02017. |
SANDRO HENRIQUE PEREIRA |
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R$54,76 |
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20/03/2017 |
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300 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, RELATIVA A PRESTA..O DE SERVI.OS DE LIMPEZA E DE CONSERVA..O DE BEIRAS DE ESTRADAS DO MUNICIPIO, CONFORME NAF DE N. 319/02017. |
SANDRO HENRIQUE PEREIRA |
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R$60,00 |
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20/03/2017 |
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300 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, RELATIVA A PRESTA..O DE SERVI.OS DE LIMPEZA E DE CONSERVA..O DE BEIRAS DE ESTRADAS DO MUNICIPIO, CONFORME NAF DE N. 319/02017. |
SANDRO HENRIQUE PEREIRA |
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R$91,28 |
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20/03/2017 |
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300 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, RELATIVA A PRESTA..O DE SERVI.OS DE LIMPEZA E DE CONSERVA..O DE BEIRAS DE ESTRADAS DO MUNICIPIO, CONFORME NAF DE N. 319/02017. |
SANDRO HENRIQUE PEREIRA |
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R$219,08 |
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20/03/2017 |
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300 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, RELATIVA A PRESTA..O DE SERVI.OS DE LIMPEZA E DE CONSERVA..O DE BEIRAS DE ESTRADAS DO MUNICIPIO, CONFORME NAF DE N. 319/02017. |
SANDRO HENRIQUE PEREIRA |
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R$5.000,00 |
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20/03/2017 |
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300 |
Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, RELATIVA A PRESTA..O DE SERVI.OS DE LIMPEZA E DE CONSERVA..O DE BEIRAS DE ESTRADAS DO MUNICIPIO, CONFORME NAF DE N. 319/02017. |
SANDRO HENRIQUE PEREIRA |
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R$550,00 |
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20/03/2017 |
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301 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE LAVA..O DE VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 315/2017. |
ANDRIELI MARTINS SILVA |
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R$3,60 |
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20/03/2017 |
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301 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE LAVA..O DE VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 315/2017. |
ANDRIELI MARTINS SILVA |
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R$6,00 |
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20/03/2017 |
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301 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE LAVA..O DE VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 315/2017. |
ANDRIELI MARTINS SILVA |
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R$14,40 |
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20/03/2017 |
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301 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE LAVA..O DE VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 315/2017. |
ANDRIELI MARTINS SILVA |
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R$1.200,00 |
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20/03/2017 |
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301 |
Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE LAVA..O DE VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 315/2017. |
ANDRIELI MARTINS SILVA |
|
R$132,00 |
