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20/03/2017 |
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306 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE BORRACHARIA COM MANUTEN..O DE PNEUS DE VEICULOS DAA FROTA LIGADA A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 349/2017. |
ANGELO FERREIRA DE OLIVEIRA |
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R$1.371,00 |
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20/03/2017 |
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306 |
Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE BORRACHARIA COM MANUTEN..O DE PNEUS DE VEICULOS DAA FROTA LIGADA A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 349/2017. |
ANGELO FERREIRA DE OLIVEIRA |
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R$150,81 |
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20/03/2017 |
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307 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS RELATIVO A FIRE-WALL-SEGURAN.A ELETRONICA, COMPET.NCIA FEVEREIRO/2017, NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O. |
TURBONET FIBRAS |
23863128000184 |
R$1,04 |
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20/03/2017 |
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307 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS RELATIVO A FIRE-WALL-SEGURAN.A ELETRONICA, COMPET.NCIA FEVEREIRO/2017, NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O. |
TURBONET FIBRAS |
23863128000184 |
R$1,73 |
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20/03/2017 |
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307 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS RELATIVO A FIRE-WALL-SEGURAN.A ELETRONICA, COMPET.NCIA FEVEREIRO/2017, NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O. |
TURBONET FIBRAS |
23863128000184 |
R$4,17 |
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20/03/2017 |
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307 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS RELATIVO A FIRE-WALL-SEGURAN.A ELETRONICA, COMPET.NCIA FEVEREIRO/2017, NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O. |
TURBONET FIBRAS |
23863128000184 |
R$346,94 |
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20/03/2017 |
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308 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN..O DOS DEMAIS BENS IM.VEIS DESTA PREFEITURA, CONFORME NAF DE N. 263/2017. |
APS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO |
22457861000136 |
R$5.608,71 |
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20/03/2017 |
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309 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA,PARA AQUISI..O DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN..O DOS DEMAIS BENS IM.VEIS DESTA PREFEITURA, CONFORME NAF DE N. 267/2017. |
APS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO |
22457861000136 |
R$5.787,88 |
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20/03/2017 |
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310 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE PE.AS DIVERSAS, PARA MANUTEN..O DO VEICULO PLACA GWL-7387, LIGADO A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N . 363/2017. |
ENJEBRUM |
19969528000100 |
R$4.500,00 |
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20/03/2017 |
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311 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A LOCA..O DE SOFTWERES PARA E-MAIL INSTITUCIONAL E HOSPEDAGEM DO SITE DESTA PREFEITURA, NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O NOS SERVI.OS DE INFORM.TICA, NAF DE N. 443/2017 |
LOCAWEB |
02351877000152 |
R$179,90 |
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20/03/2017 |
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312 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A CESS.O DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) RELATIVO AO M.S DE FEVEREIRO/2017, NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, CONFORMA NAF DE N. 466/2017. |
MEMORY INFORMÁTICA |
71000731000185 |
R$7,34 |
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20/03/2017 |
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312 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A CESS.O DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) RELATIVO AO M.S DE FEVEREIRO/2017, NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, CONFORMA NAF DE N. 466/2017. |
MEMORY INFORMÁTICA |
71000731000185 |
R$12,24 |
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20/03/2017 |
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312 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A CESS.O DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) RELATIVO AO M.S DE FEVEREIRO/2017, NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, CONFORMA NAF DE N. 466/2017. |
MEMORY INFORMÁTICA |
71000731000185 |
R$29,40 |
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20/03/2017 |
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312 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A CESS.O DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) RELATIVO AO M.S DE FEVEREIRO/2017, NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, CONFORMA NAF DE N. 466/2017. |
MEMORY INFORMÁTICA |
71000731000185 |
R$3.265,00 |
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20/03/2017 |
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416 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO ATENDIMENTO DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA..O, NO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NAF DE N. 272/2017. |
ROBERTO GOMES MENDES |
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R$2,47 |
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20/03/2017 |
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416 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO ATENDIMENTO DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA..O, NO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NAF DE N. 272/2017. |
ROBERTO GOMES MENDES |
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R$4,12 |
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20/03/2017 |
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416 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO ATENDIMENTO DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA..O, NO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NAF DE N. 272/2017. |
ROBERTO GOMES MENDES |
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R$9,91 |
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20/03/2017 |
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416 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO ATENDIMENTO DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA..O, NO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NAF DE N. 272/2017. |
ROBERTO GOMES MENDES |
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R$550,00 |
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20/03/2017 |
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416 |
Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO ATENDIMENTO DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA..O, NO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NAF DE N. 272/2017. |
ROBERTO GOMES MENDES |
|
R$2,75 |
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20/03/2017 |
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416 |
Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO ATENDIMENTO DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA..O, NO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NAF DE N. 272/2017. |
ROBERTO GOMES MENDES |
|
R$12,10 |
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20/03/2017 |
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419 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS EM CONTRATA..O DDE MOTORISTA PARA REALIZAAR A ROTA 3 DO TRANSPORTE ESCOLAR, NA MANUT. DE ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, NAF 345/2017. |
DIRCEU RODRIGUES GOMES |
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R$2,16 |
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20/03/2017 |
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419 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS EM CONTRATA..O DDE MOTORISTA PARA REALIZAAR A ROTA 3 DO TRANSPORTE ESCOLAR, NA MANUT. DE ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, NAF 345/2017. |
DIRCEU RODRIGUES GOMES |
|
R$3,60 |
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20/03/2017 |
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419 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS EM CONTRATA..O DDE MOTORISTA PARA REALIZAAR A ROTA 3 DO TRANSPORTE ESCOLAR, NA MANUT. DE ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, NAF 345/2017. |
DIRCEU RODRIGUES GOMES |
|
R$8,64 |
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20/03/2017 |
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419 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS EM CONTRATA..O DDE MOTORISTA PARA REALIZAAR A ROTA 3 DO TRANSPORTE ESCOLAR, NA MANUT. DE ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, NAF 345/2017. |
DIRCEU RODRIGUES GOMES |
|
R$480,00 |
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20/03/2017 |
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419 |
Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS EM CONTRATA..O DDE MOTORISTA PARA REALIZAAR A ROTA 3 DO TRANSPORTE ESCOLAR, NA MANUT. DE ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, NAF 345/2017. |
DIRCEU RODRIGUES GOMES |
|
R$2,40 |
