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20/03/2017 |
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419 |
Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS EM CONTRATA..O DDE MOTORISTA PARA REALIZAAR A ROTA 3 DO TRANSPORTE ESCOLAR, NA MANUT. DE ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, NAF 345/2017. |
DIRCEU RODRIGUES GOMES |
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R$10,56 |
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20/03/2017 |
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478 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 340/2017. |
JOSE AGUINALDO GONCALVES. |
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R$1,21 |
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20/03/2017 |
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478 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 340/2017. |
JOSE AGUINALDO GONCALVES. |
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R$2,02 |
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20/03/2017 |
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478 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 340/2017. |
JOSE AGUINALDO GONCALVES. |
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R$4,87 |
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20/03/2017 |
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478 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 340/2017. |
JOSE AGUINALDO GONCALVES. |
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R$270,00 |
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20/03/2017 |
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478 |
Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 340/2017. |
JOSE AGUINALDO GONCALVES. |
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R$1,35 |
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20/03/2017 |
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478 |
Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 340/2017. |
JOSE AGUINALDO GONCALVES. |
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R$5,94 |
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20/03/2017 |
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478 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESP. REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, CONFORNE NAF DE N. 343/2017. |
JOSE AGUINALDO GONCALVES. |
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R$0,90 |
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20/03/2017 |
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478 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESP. REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, CONFORNE NAF DE N. 343/2017. |
JOSE AGUINALDO GONCALVES. |
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R$1,50 |
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20/03/2017 |
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478 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESP. REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, CONFORNE NAF DE N. 343/2017. |
JOSE AGUINALDO GONCALVES. |
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R$3,60 |
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20/03/2017 |
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478 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESP. REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, CONFORNE NAF DE N. 343/2017. |
JOSE AGUINALDO GONCALVES. |
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R$200,00 |
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20/03/2017 |
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478 |
Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESP. REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, CONFORNE NAF DE N. 343/2017. |
JOSE AGUINALDO GONCALVES. |
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R$1,00 |
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20/03/2017 |
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478 |
Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESP. REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, CONFORNE NAF DE N. 343/2017. |
JOSE AGUINALDO GONCALVES. |
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R$4,40 |
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20/03/2017 |
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994 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A CONTRIBUI..O DESTA PREFEITURA PARA DEBIDO EM CONTA NO EXERCICIO CORRENTE EM CONTA DO FPM- N.. 73084-X |
EMATER |
19198118031083 |
R$1.185,00 |
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20/03/2017 |
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1003 |
Pagamento de empenho - CONTRIBUI..O DA PREFEITURA AO PASEP,PARA DEBITOS DURANTE O EXERCICIO DE 2017, |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
02458358000198 |
R$0,16 |
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20/03/2017 |
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1005 |
Pagamento de empenho - CONTRIBUI..O DA PREFEITURA AO PASEP,PARA DEBITOS DURANTE O EXERCICIO DE 2017, |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
02458358000198 |
R$520,94 |
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20/03/2017 |
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1146 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS EDE BORRACHARIA, NA MANUTEN..O DE PNEUS DE VEICULOS LIGADOS A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 350/2017. |
ANGELO FERREIRA DE OLIVEIRA |
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R$2,26 |
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20/03/2017 |
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1146 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS EDE BORRACHARIA, NA MANUTEN..O DE PNEUS DE VEICULOS LIGADOS A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 350/2017. |
ANGELO FERREIRA DE OLIVEIRA |
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R$3,77 |
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20/03/2017 |
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1146 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS EDE BORRACHARIA, NA MANUTEN..O DE PNEUS DE VEICULOS LIGADOS A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 350/2017. |
ANGELO FERREIRA DE OLIVEIRA |
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R$9,07 |
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20/03/2017 |
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1146 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS EDE BORRACHARIA, NA MANUTEN..O DE PNEUS DE VEICULOS LIGADOS A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 350/2017. |
ANGELO FERREIRA DE OLIVEIRA |
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R$11,32 |
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20/03/2017 |
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1146 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS EDE BORRACHARIA, NA MANUTEN..O DE PNEUS DE VEICULOS LIGADOS A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 350/2017. |
ANGELO FERREIRA DE OLIVEIRA |
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R$18,87 |
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20/03/2017 |
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1146 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS EDE BORRACHARIA, NA MANUTEN..O DE PNEUS DE VEICULOS LIGADOS A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 350/2017. |
ANGELO FERREIRA DE OLIVEIRA |
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R$45,30 |
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20/03/2017 |
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1146 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS EDE BORRACHARIA, NA MANUTEN..O DE PNEUS DE VEICULOS LIGADOS A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 350/2017. |
ANGELO FERREIRA DE OLIVEIRA |
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R$755,00 |
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20/03/2017 |
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1146 |
Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS EDE BORRACHARIA, NA MANUTEN..O DE PNEUS DE VEICULOS LIGADOS A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 350/2017. |
ANGELO FERREIRA DE OLIVEIRA |
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R$83,05 |
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20/03/2017 |
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1458 |
Pagamento de empenho - CONTRATO DE RATEIO, PARA REPASSES DE OBRIGA..ES FINANCEIRAS, DE MODO A ASSEGURAR O CUSTEIO DE TODAS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONS.RCIO, DO QUAL O MUNICIPIO . INTEGRANTE (EXERC.CIO 2017) |
CISMISEL |
01202226000138 |
R$4.191,11 |
