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17/03/2017 |
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477 |
Desconto orçamentário - Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Saúde Família - PSF,Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS,Outros Serviços Técnicos Profissionais,Out. Serv. Eventuais e/ou Contrat. Tempo Determinado - EMPENHA-SE DESPESA,REF.A PRESTA..O DE SERVI.OS TEMPORARIOS, PARA O MUTIR.O DE LIMPEZA NO CONTROLE DO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, NESTA CIDADE, CONFORME NAF DE N. 375/2017. |
JEFERSON ALEXANDRE GOMES |
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R$1,40 |
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17/03/2017 |
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477 |
Desconto orçamentário - Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Saúde Família - PSF,Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS,Outros Serviços Técnicos Profissionais,Out. Serv. Eventuais e/ou Contrat. Tempo Determinado - EMPENHA-SE DESPESA,REF.A PRESTA..O DE SERVI.OS TEMPORARIOS, PARA O MUTIR.O DE LIMPEZA NO CONTROLE DO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, NESTA CIDADE, CONFORME NAF DE N. 375/2017. |
JEFERSON ALEXANDRE GOMES |
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R$2,34 |
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17/03/2017 |
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477 |
Desconto orçamentário - Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Saúde Família - PSF,Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS,Outros Serviços Técnicos Profissionais,Out. Serv. Eventuais e/ou Contrat. Tempo Determinado - EMPENHA-SE DESPESA,REF.A PRESTA..O DE SERVI.OS TEMPORARIOS, PARA O MUTIR.O DE LIMPEZA NO CONTROLE DO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, NESTA CIDADE, CONFORME NAF DE N. 375/2017. |
JEFERSON ALEXANDRE GOMES |
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R$5,63 |
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17/03/2017 |
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477 |
Pagamento de empenho - Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Saúde Família - PSF,Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS,Outros Serviços Técnicos Profissionais,Out. Serv. Eventuais e/ou Contrat. Tempo Determinado - EMPENHA-SE DESPESA,REF.A PRESTA..O DE SERVI.OS TEMPORARIOS, PARA O MUTIR.O DE LIMPEZA NO CONTROLE DO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, NESTA CIDADE, CONFORME NAF DE N. 375/2017. |
JEFERSON ALEXANDRE GOMES |
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R$468,45 |
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17/03/2017 |
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477 |
Retenções Extra-orçamentárias - Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Saúde Família - PSF,Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS,Outros Serviços Técnicos Profissionais,Out. Serv. Eventuais e/ou Contrat. Tempo Determinado - EMPENHA-SE DESPESA,REF.A PRESTA..O DE SERVI.OS TEMPORARIOS, PARA O MUTIR.O DE LIMPEZA NO CONTROLE DO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, NESTA CIDADE, CONFORME NAF DE N. 375/2017. |
JEFERSON ALEXANDRE GOMES |
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R$51,52 |
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17/03/2017 |
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1157 |
Pagamento de empenho - REFERE-SE A CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA AO IPREMI, PARTE PATRONAL, INCIDENTE EM FOLHA DE M.S ATUAL. |
IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA |
02410430000107 |
R$5.735,26 |
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17/03/2017 |
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1158 |
Pagamento de empenho - CONTRIB. PREV. AO IPREMI, MEDIANTE FOLHA SERV. EDUCA..O - FDB 60% - NO M.S ATUAL |
IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA |
02410430000107 |
R$17.602,85 |
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17/03/2017 |
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1440 |
Pagamento de empenho - REFERE-SE A CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA AO IPREMI, PARTE PATRONAL, INCIDENTE EM FOLHA DE M.S ATUAL. |
IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA |
02410430000107 |
R$21.636,21 |
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17/03/2017 |
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1440 |
Pagamento de empenho - REFERE-SE A CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA AO IPREMI, PARTE PATRONAL, INCIDENTE EM FOLHA DE M.S ATUAL. |
IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA |
02410430000107 |
R$248,56 |
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17/03/2017 |
|
1587 |
Desconto orçamentário - Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Saúde Família - PSF,Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS,Outros Serviços Técnicos Profissionais,Out. Serv. Eventuais e/ou Contrat. Tempo Determinado - EMPENHA-SE DESPESA,REF.A PRESTA..O DE SERVI.OS TEMPORARIOS, PARA O MUTIR.O DE LIMPEZA NO CONTROLE DO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, NESTA CIDADE, CONFORME NAF DE N. 373/2017. |
BRUNO AMORIM MARTINS DA SILVA |
|
R$1,40 |
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17/03/2017 |
|
1587 |
Desconto orçamentário - Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Saúde Família - PSF,Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS,Outros Serviços Técnicos Profissionais,Out. Serv. Eventuais e/ou Contrat. Tempo Determinado - EMPENHA-SE DESPESA,REF.A PRESTA..O DE SERVI.OS TEMPORARIOS, PARA O MUTIR.O DE LIMPEZA NO CONTROLE DO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, NESTA CIDADE, CONFORME NAF DE N. 373/2017. |
BRUNO AMORIM MARTINS DA SILVA |
|
R$2,34 |
|
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17/03/2017 |
|
1587 |
Desconto orçamentário - Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Saúde Família - PSF,Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS,Outros Serviços Técnicos Profissionais,Out. Serv. Eventuais e/ou Contrat. Tempo Determinado - EMPENHA-SE DESPESA,REF.A PRESTA..O DE SERVI.OS TEMPORARIOS, PARA O MUTIR.O DE LIMPEZA NO CONTROLE DO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, NESTA CIDADE, CONFORME NAF DE N. 373/2017. |
BRUNO AMORIM MARTINS DA SILVA |
|
R$5,63 |
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17/03/2017 |
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1587 |
Pagamento de empenho - Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Saúde Família - PSF,Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS,Outros Serviços Técnicos Profissionais,Out. Serv. Eventuais e/ou Contrat. Tempo Determinado - EMPENHA-SE DESPESA,REF.A PRESTA..O DE SERVI.OS TEMPORARIOS, PARA O MUTIR.O DE LIMPEZA NO CONTROLE DO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, NESTA CIDADE, CONFORME NAF DE N. 373/2017. |
BRUNO AMORIM MARTINS DA SILVA |
|
R$468,45 |
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17/03/2017 |
|
1587 |
Retenções Extra-orçamentárias - Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Saúde Família - PSF,Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS,Outros Serviços Técnicos Profissionais,Out. Serv. Eventuais e/ou Contrat. Tempo Determinado - EMPENHA-SE DESPESA,REF.A PRESTA..O DE SERVI.OS TEMPORARIOS, PARA O MUTIR.O DE LIMPEZA NO CONTROLE DO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, NESTA CIDADE, CONFORME NAF DE N. 373/2017. |
BRUNO AMORIM MARTINS DA SILVA |
|
R$51,52 |
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17/03/2017 |
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1605 |
Pagamento de empenho - REFERE-SE A CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA AO IPREMI, PARTE PATRONAL, INCIDENTE EM FOLHA DE M.S ATUAL. |
IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA |
02410430000107 |
R$19.021,32 |
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17/03/2017 |
|
1605 |
Pagamento de empenho - REFERE-SE A CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA AO IPREMI, PARTE PATRONAL, INCIDENTE EM FOLHA DE M.S ATUAL. |
IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA |
02410430000107 |
R$1.530,35 |
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16/03/2017 |
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313 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS CARTORIAIS ( |
CARTÓRIO DE INHAÚMA |
18272328000122 |
R$327,08 |
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16/03/2017 |
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313 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS CARTORIAIS ( |
CARTÓRIO DE INHAÚMA |
18272328000122 |
R$132,09 |
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16/03/2017 |
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412 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE SONORIZA..O NA DIVULGA..O DE EVENTO, NO ATENDIMENTO . MANUT. DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESP., LAZER E TURISMO, CONFORME NAF DE N. 439/2017. |
RAFAEL MOREIRA DO AMARAL |
|
R$4,48 |
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16/03/2017 |
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412 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE SONORIZA..O NA DIVULGA..O DE EVENTO, NO ATENDIMENTO . MANUT. DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESP., LAZER E TURISMO, CONFORME NAF DE N. 439/2017. |
RAFAEL MOREIRA DO AMARAL |
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R$7,47 |
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16/03/2017 |
|
412 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE SONORIZA..O NA DIVULGA..O DE EVENTO, NO ATENDIMENTO . MANUT. DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESP., LAZER E TURISMO, CONFORME NAF DE N. 439/2017. |
RAFAEL MOREIRA DO AMARAL |
|
R$17,94 |
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16/03/2017 |
|
412 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE SONORIZA..O NA DIVULGA..O DE EVENTO, NO ATENDIMENTO . MANUT. DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESP., LAZER E TURISMO, CONFORME NAF DE N. 439/2017. |
RAFAEL MOREIRA DO AMARAL |
|
R$1.494,25 |
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16/03/2017 |
|
412 |
Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE SONORIZA..O NA DIVULGA..O DE EVENTO, NO ATENDIMENTO . MANUT. DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESP., LAZER E TURISMO, CONFORME NAF DE N. 439/2017. |
RAFAEL MOREIRA DO AMARAL |
|
R$164,36 |
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16/03/2017 |
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413 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS CARTORIAIS, NO ATENDIMENTO DE MANUTEN..ES DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA..O, AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CONFORME NAF DE N. 441/2017. |
CARTORIO REG.TITULOS DOC.R.C.P.J |
05502403000152 |
R$1.746,05 |
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16/03/2017 |
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415 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS, COM AULAS DE ZUMBA, NO ATENDIMENTO . MANUTEN..O DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESP., LAZER E TURISMO, CONFORME NAF DE N. 429/2017. |
BETANIA FIGUEIREDO COSTA |
|
R$1,72 |
