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15/03/2017 |
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1999 |
Pagamento de empenho - PRESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA NO MUNICIPIO CONF.PL REFERENTE A ROTA qUEBRA CANGALHA /TAPERA E VICE VERSA ONIBUS PLACA QMV 6853.CONF.NAF 318/2017 |
ILTON TAVARES DE FREITAS |
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R$1.383,20 |
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15/03/2017 |
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1999 |
Retenções Extra-orçamentárias - PRESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA NO MUNICIPIO CONF.PL REFERENTE A ROTA qUEBRA CANGALHA /TAPERA E VICE VERSA ONIBUS PLACA QMV 6853.CONF.NAF 318/2017 |
ILTON TAVARES DE FREITAS |
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R$6,91 |
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15/03/2017 |
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1999 |
Retenções Extra-orçamentárias - PRESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA NO MUNICIPIO CONF.PL REFERENTE A ROTA qUEBRA CANGALHA /TAPERA E VICE VERSA ONIBUS PLACA QMV 6853.CONF.NAF 318/2017 |
ILTON TAVARES DE FREITAS |
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R$30,43 |
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15/03/2017 |
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1999 |
Desconto orçamentário - PRESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA NO MUNICIPIO CONF.PL REFERENTE A ROTA qUEBRA CANGALHA /TAPERA E VICE VERSA ONIBUS PLACA QMV 6853.CONF.NAF 318/2017 |
ILTON TAVARES DE FREITAS |
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R$7,11 |
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15/03/2017 |
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1999 |
Desconto orçamentário - PRESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA NO MUNICIPIO CONF.PL REFERENTE A ROTA qUEBRA CANGALHA /TAPERA E VICE VERSA ONIBUS PLACA QMV 6853.CONF.NAF 318/2017 |
ILTON TAVARES DE FREITAS |
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R$11,85 |
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15/03/2017 |
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1999 |
Desconto orçamentário - PRESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA NO MUNICIPIO CONF.PL REFERENTE A ROTA qUEBRA CANGALHA /TAPERA E VICE VERSA ONIBUS PLACA QMV 6853.CONF.NAF 318/2017 |
ILTON TAVARES DE FREITAS |
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R$28,46 |
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15/03/2017 |
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1999 |
Pagamento de empenho - PRESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA NO MUNICIPIO CONF.PL REFERENTE A ROTA qUEBRA CANGALHA /TAPERA E VICE VERSA ONIBUS PLACA QMV 6853.CONF.NAF 318/2017 |
ILTON TAVARES DE FREITAS |
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R$1.580,80 |
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15/03/2017 |
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1999 |
Retenções Extra-orçamentárias - PRESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA NO MUNICIPIO CONF.PL REFERENTE A ROTA qUEBRA CANGALHA /TAPERA E VICE VERSA ONIBUS PLACA QMV 6853.CONF.NAF 318/2017 |
ILTON TAVARES DE FREITAS |
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R$7,90 |
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15/03/2017 |
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1999 |
Retenções Extra-orçamentárias - PRESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA NO MUNICIPIO CONF.PL REFERENTE A ROTA qUEBRA CANGALHA /TAPERA E VICE VERSA ONIBUS PLACA QMV 6853.CONF.NAF 318/2017 |
ILTON TAVARES DE FREITAS |
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R$34,77 |
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15/03/2017 |
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2130 |
Pagamento de Restos a Pagar - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUIS..O DE EMULSAO ASFALTICA DESTINADO A MANUTEN..O DAS VIAS PUBLICA. |
DISBRAL |
26917005000258 |
R$10.000,00 |
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15/03/2017 |
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2455 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha refere-se a recis.o contratual da Funcion.ria Adameire Augusto Ricardo conf.comprovante anexo a esta NE. |
ADAMEIRE AUGUSTO RICARDO CAMPOLINA |
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R$1.343,03 |
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15/03/2017 |
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2455 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que se empenha refere-se a recis.o contratual da Funcion.ria Adameire Augusto Ricardo conf.comprovante anexo a esta NE. |
ADAMEIRE AUGUSTO RICARDO CAMPOLINA |
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R$30,92 |
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15/03/2017 |
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2455 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que se empenha refere-se a recis.o contratual da Funcion.ria Adameire Augusto Ricardo conf.comprovante anexo a esta NE. |
ADAMEIRE AUGUSTO RICARDO CAMPOLINA |
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R$62,14 |
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14/03/2017 |
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119 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONCESS.O DE DIARIA RELATIVO VIAGEM A SETE LAGOAS, PARA PARTICIPAR DE ESCLARECIMENTOS E SENSIBILIZA..O PARA IMPLANTA..O DO PROGRAMA DE FAMILIA ACOLHEDORA. |
ROGERIO ANGELINO DA SILVA |
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R$150,00 |
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14/03/2017 |
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466 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO DESENVOLVIMENTO DE ARTES GRAFICAS PARAA EEVENTOS E PUBLICIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME NAF DE N. 322/2017 |
NEO IDEIAS TEXTOS E ARTES |
27032845000115 |
R$2.500,00 |
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14/03/2017 |
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467 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE ELABORA..O, CONFEC..O E ORNAMENTA..O DOS ENFEITES PARA O CARNAVAL DE INHAUMA, CONFORME NAF DE N. 400/2017. |
DECORAR E ARTE |
20155215000199 |
R$2.400,00 |
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13/03/2017 |
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117 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECARGA DE TONERS DA IMPRESSORAS DA CAMARA. |
CMO |
08608117000164 |
R$307,00 |
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13/03/2017 |
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274 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA,PARA RECOLHIMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO (DPVAT) DOS VEICULOS PLACAS:OPO-6266,PWT-4884,HMG-8757 - EXERCICIO 2017- NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA..O. |
SEGURADORA LIDER |
09248608000104 |
R$295,47 |
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13/03/2017 |
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275 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA,PARA RECOLHIMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO (DPVAT)DOS VEICULOS PLACAS: PYG-7326, HMM-9410, GVP-8845, HLF-7312, HLF-8324, GUV-5002, GLQ-9101-EXERC.2017-NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. |
SEGURADORA LIDER |
09248608000104 |
R$1.165,58 |
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13/03/2017 |
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276 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESP. REF.A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS,UMA VEZ QUE O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR SE ENCONTRAVA EM MANUTEN..O, CONFORME NAF DE N. 244/2017. |
ARNALDO MARTINS DA CUNHA FILHO |
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R$5,94 |
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13/03/2017 |
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276 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESP. REF.A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS,UMA VEZ QUE O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR SE ENCONTRAVA EM MANUTEN..O, CONFORME NAF DE N. 244/2017. |
ARNALDO MARTINS DA CUNHA FILHO |
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R$9,90 |
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13/03/2017 |
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276 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESP. REF.A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS,UMA VEZ QUE O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR SE ENCONTRAVA EM MANUTEN..O, CONFORME NAF DE N. 244/2017. |
ARNALDO MARTINS DA CUNHA FILHO |
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R$23,76 |
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13/03/2017 |
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276 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESP. REF.A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS,UMA VEZ QUE O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR SE ENCONTRAVA EM MANUTEN..O, CONFORME NAF DE N. 244/2017. |
ARNALDO MARTINS DA CUNHA FILHO |
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R$1.320,00 |
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13/03/2017 |
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276 |
Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESP. REF.A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS,UMA VEZ QUE O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR SE ENCONTRAVA EM MANUTEN..O, CONFORME NAF DE N. 244/2017. |
ARNALDO MARTINS DA CUNHA FILHO |
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R$6,60 |
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13/03/2017 |
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276 |
Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESP. REF.A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS,UMA VEZ QUE O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR SE ENCONTRAVA EM MANUTEN..O, CONFORME NAF DE N. 244/2017. |
ARNALDO MARTINS DA CUNHA FILHO |
|
R$29,04 |
