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Data da última atualização: 02/03/2022 18:02:38

  Data Processo Pagamento Histórico Favorecido Documento Valor
13/03/2017 276 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A CONTRATA..O DE SERVI.OS COM VE.CULO ONIBUS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, UMA VEZ QUE O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR SE ENCONTRA EM MANUTEN..O, CONF. NAF N. 255/2017. ARNALDO MARTINS DA CUNHA FILHO R$8,61
13/03/2017 276 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A CONTRATA..O DE SERVI.OS COM VE.CULO ONIBUS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, UMA VEZ QUE O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR SE ENCONTRA EM MANUTEN..O, CONF. NAF N. 255/2017. ARNALDO MARTINS DA CUNHA FILHO R$14,35
13/03/2017 276 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A CONTRATA..O DE SERVI.OS COM VE.CULO ONIBUS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, UMA VEZ QUE O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR SE ENCONTRA EM MANUTEN..O, CONF. NAF N. 255/2017. ARNALDO MARTINS DA CUNHA FILHO R$34,46
13/03/2017 276 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A CONTRATA..O DE SERVI.OS COM VE.CULO ONIBUS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, UMA VEZ QUE O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR SE ENCONTRA EM MANUTEN..O, CONF. NAF N. 255/2017. ARNALDO MARTINS DA CUNHA FILHO R$1.914,00
13/03/2017 276 Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A CONTRATA..O DE SERVI.OS COM VE.CULO ONIBUS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, UMA VEZ QUE O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR SE ENCONTRA EM MANUTEN..O, CONF. NAF N. 255/2017. ARNALDO MARTINS DA CUNHA FILHO R$9,57
13/03/2017 276 Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A CONTRATA..O DE SERVI.OS COM VE.CULO ONIBUS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, UMA VEZ QUE O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR SE ENCONTRA EM MANUTEN..O, CONF. NAF N. 255/2017. ARNALDO MARTINS DA CUNHA FILHO R$42,10
13/03/2017 277 Pagamento de empenho - Material Didático,Outros Materiais de Consumo - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE PE.A ( TERMINAL ACELERADOR 8MM) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA-GUV-5002 - DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NAF DE N. 170/2017. TURBO FREIOS LTDA. 00655010000165 R$12,46
13/03/2017 281 Pagamento de Restos a Pagar - DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVO A ALUGUEL MENSAL DO IMOVEL DA RUA PADRE DINIZ COSTA,ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE.REF AO EXERCICIO 2015 (MAR.O/2016-MAR.O/2017) MARIA DAS GRACAS MARQUES FRANCA R$842,77
13/03/2017 281 Pagamento de Restos a Pagar - DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVO A ALUGUEL MENSAL DO IMOVEL DA RUA PADRE DINIZ COSTA,ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE.REF AO EXERCICIO 2015 (MAR.O/2016-MAR.O/2017) MARIA DAS GRACAS MARQUES FRANCA R$842,77
13/03/2017 1022 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE LOCA..O DE ESTRUTURA PARA EVENTOS,CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E NAF DE N. 306/2017. PAULO SÉRGIO MARQUES DOS ANJOS ME 02586264000102 R$50.585,68
10/03/2017 278 Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NA MANUTEN..O DE COMPRESSOR DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL, NA MANUT. DA ATEN..O B.SICA EM SA.DE, CONFORME NAF DE N. 120/2017. ODONTO SETE MANUTENÇÕES 22153892000101 R$350,00
10/03/2017 282 Pagamento de empenho - Material Didático,Outros Materiais de Consumo - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PLACAS PWT-4884 E OPO-6266,DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA..O, CONFORME NAF DE N. 274/2017. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$420,34
10/03/2017 282 Pagamento de empenho - Material Didático,Outros Materiais de Consumo - EMPENHA-SE DESP. PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OPO-6266,PYG-7326,HLF-7312,HLF-8324,.GVP-8845,GVP-9430,HMM-9410,GUV-5002, DA SEC. MUN. DE EDUCA..O, NAF DE N. 282/2017. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$3.643,76
10/03/2017 282 Pagamento de empenho - Material Didático,Outros Materiais de Consumo - COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO TRANSPORTE ESCOLAR (HLF 8324, GUV 5002, HLF 7312, PYG 7326, GVP 9430 GVP 8845, HMM 9410),CONFORME NAF DE N. 275/2017. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$2.477,81
10/03/2017 283 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA,PARA RECOLHIMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO (DPVAT) DO VEICULO PLACA:GVK-5539 - EXERCICIO DE 2017- NA MANUT. DE ATIVIDADES DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA. SEGURADORA LIDER 09248608000104 R$70,81
10/03/2017 284 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA,PARA RECOLHIMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO (DPVAT) DO VEICULO PLACA:GWL-7387- EXERCICIO DE 2017- NA MANUTEN..O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE .GUA. SEGURADORA LIDER 09248608000104 R$70,81
10/03/2017 285 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA,PARA RECOLHIMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO (DPVAT) DOS VEICULOS PLACAS:GMD-8629,PUF-1127,PVT-8323 - EXERCICIO 2017 - VEICULOS DO SISTEMA RODOVI.RIO MUNICIPAL. SEGURADORA LIDER 09248608000104 R$212,43
10/03/2017 286 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE SOLDAGENS DIVERSAS EM VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 252/2017. MARCONE ANDRE CAMPOLINA R$2,65
10/03/2017 286 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE SOLDAGENS DIVERSAS EM VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 252/2017. MARCONE ANDRE CAMPOLINA R$4,42
10/03/2017 286 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE SOLDAGENS DIVERSAS EM VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 252/2017. MARCONE ANDRE CAMPOLINA R$10,63
10/03/2017 286 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE SOLDAGENS DIVERSAS EM VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 252/2017. MARCONE ANDRE CAMPOLINA R$885,00
10/03/2017 286 Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE SOLDAGENS DIVERSAS EM VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 252/2017. MARCONE ANDRE CAMPOLINA R$97,35
10/03/2017 292 Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE LAVANDARIA DIVERSOS, PARA A SEC. MUNICIPAL DE SA.DE, CONFORNE NAF DE N. 176/2017. REAL LAVANDERIA LTDA 01045703000107 R$1.406,25
10/03/2017 293 Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde,Medicamentos distribuídos para uso domiciliar,Outros medicamentos - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA MANUTEN..O DA ATEN..O B.SICA EM SA.DE, CONFORME NAF DE N. 248/2017. DROGA VIDA INHAUMA 23262991000186 R$266,60
10/03/2017 294 Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - EMPENHA-SE DESPESA,PARA RECOLHI. DO SEGURO OBRIGATORIO (DPVAT) VEIC PLACAS:HMG-2749,.HMH-3561,HMH-3561,HLF-3672,HLF-4112,OPQ-9106,OPQ-9829,PUC-8372,PUU-9893,PXN-1573,PXN-1586,PXG-6749-EXERCICIOS:2016 E 2017-SEC.MUN.SA.D SEGURADORA LIDER 09248608000104 R$1.401,80
Endereço:
Praça Expedicionário Claudovino Madaleno, 25 ,Centro, Inhaúma.
Contato:
(31) 9 7152-3116
E-mail de Atendimento: [email protected]
Horário de Funcionamento: 08h00 às 11h00 de 12h30 às 17h30