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10/03/2017 |
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295 |
Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS MENSAIS E EVENTUAIS LIGA..ES DE TELEFONE FIXO N. 3716-4428 REFERENTE A ESTE EXERCICIO, NA MANUT.DOS SERVI.OS DE FISIOTERAPIA. |
OI FIXO |
33000118000330 |
R$167,73 |
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10/03/2017 |
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296 |
Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - EMPENHA-SE DESPESA, PARA RECOLHIMENTO DOD SEGURO OBRIGAATORIO (DPVAT) DOS VEICULOS PLACAS HMG-5749 E PXY-7594 - EXERC.CIOS 2016 EE 2017 - NA MANUTEN..O DE ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SA.DE. |
SEGURADORA LIDER |
09248608000104 |
R$130,97 |
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10/03/2017 |
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297 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE DESPACHANTE EM VISTORIA DE VEICULO CONTRATADO ATRAV.S DE PROCESSO LICITATORIO, CONFORME NAF DE . 243/2017. |
SILVANA MARQUES DE ASSIS |
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R$1,20 |
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10/03/2017 |
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297 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE DESPACHANTE EM VISTORIA DE VEICULO CONTRATADO ATRAV.S DE PROCESSO LICITATORIO, CONFORME NAF DE . 243/2017. |
SILVANA MARQUES DE ASSIS |
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R$2,00 |
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10/03/2017 |
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297 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE DESPACHANTE EM VISTORIA DE VEICULO CONTRATADO ATRAV.S DE PROCESSO LICITATORIO, CONFORME NAF DE . 243/2017. |
SILVANA MARQUES DE ASSIS |
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R$4,80 |
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10/03/2017 |
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297 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE DESPACHANTE EM VISTORIA DE VEICULO CONTRATADO ATRAV.S DE PROCESSO LICITATORIO, CONFORME NAF DE . 243/2017. |
SILVANA MARQUES DE ASSIS |
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R$400,00 |
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10/03/2017 |
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297 |
Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE DESPACHANTE EM VISTORIA DE VEICULO CONTRATADO ATRAV.S DE PROCESSO LICITATORIO, CONFORME NAF DE . 243/2017. |
SILVANA MARQUES DE ASSIS |
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R$44,00 |
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10/03/2017 |
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298 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NA CONFEC..O DE 20 CAMISAS ESTAMPADAS EM SUBLIMA..O, PARA MANUTEN..O DE ATIVIDADES CULTURAIS, CONFORME NAF DE N. 330/2017. |
MARINA DE SOUZA |
14730823000187 |
R$600,00 |
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10/03/2017 |
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299 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA,PARA AQUISI..O DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRU..O, DESTINADOS A OBRAS DE MANUTEN..O DOS DIVERSOS IM.VEIS DESTA PREFEITURA, CONFORME NAF DE N. 266/2017. |
APS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO |
22457861000136 |
R$5.569,80 |
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10/03/2017 |
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299 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRU..O, DESTINADOS A MANUTEN..O DOS BENS IM.VEIS DESTA PREFEITURA, CONFORME NAF DE N. 268/2017. |
APS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO |
22457861000136 |
R$7.056,09 |
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10/03/2017 |
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465 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF.A PRESTA..O DE SERVI.OS DE SERRARIA EM CORTE DE ARDOSIA, PEDRAS DE BOEIROS QUE J. ESTAVAM INSTALADAS E QUE NECESSITAVAM DE MELHORIAS, CORTE E PREPARO. |
DENILSON RIBEIRO DOS SANTOS MEI - 952.583.376-34 |
26794643000148 |
R$882,00 |
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10/03/2017 |
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465 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS EM ADEQUA..O DE TAMPAS DE FOSSAS E DE PO.OS ARTESIANOS, FEITOS EM PEDRAS DE ARDOSIA, CONFORME NAF DE N. 262/2017. |
DENILSON RIBEIRO DOS SANTOS MEI - 952.583.376-34 |
26794643000148 |
R$199,00 |
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10/03/2017 |
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468 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE ENCADERNA..ES DE LEIS, PORTARIAS E PROJETOS, NA MANUTEN..O DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O. |
ENCADERNACOES DABLIO EMME |
02224997000199 |
R$600,00 |
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10/03/2017 |
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474 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NA CONFEC..O DE FAIXAS DIVERSAS, DESTINADAS . COMUNICA..O DE INTERESSE PUBLICO, NA MANUT. DE ATIVIDADES DO DESP. LAZER E TURISMO, CONFORME NAF DE N. 259/2017. |
WALTENSIR ALVES DA SILVA - 05905195650 |
12649783000118 |
R$75,00 |
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10/03/2017 |
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475 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NA CONFEC..O DE FAIXAS DIVERSAS, PARA DIVULGA..O DAS ATIVIDADES F.SICA, NA MANUTEN..O DO DESP. LAZER E TURISMO, CONFORME NAF DE N. 254/2017. |
WALTENSIR ALVES DA SILVA - 05905195650 |
12649783000118 |
R$45,00 |
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10/03/2017 |
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479 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS, PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA..O, CONFORME NAF DE N. 228/2017. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$0,11 |
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10/03/2017 |
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479 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS, PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA..O, CONFORME NAF DE N. 228/2017. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$0,19 |
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10/03/2017 |
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479 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS, PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA..O, CONFORME NAF DE N. 228/2017. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$0,48 |
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10/03/2017 |
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479 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS, PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA..O, CONFORME NAF DE N. 228/2017. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$15,00 |
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10/03/2017 |
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479 |
Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS, PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA..O, CONFORME NAF DE N. 228/2017. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$0,07 |
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10/03/2017 |
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479 |
Desconto orçamentário - ENPENHA-SE DESPESA, RRF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS, PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA..O, CONFORME NAF DE N. 227/2017. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$0,20 |
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10/03/2017 |
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479 |
Desconto orçamentário - ENPENHA-SE DESPESA, RRF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS, PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA..O, CONFORME NAF DE N. 227/2017. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$0,33 |
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10/03/2017 |
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479 |
Desconto orçamentário - ENPENHA-SE DESPESA, RRF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS, PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA..O, CONFORME NAF DE N. 227/2017. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$0,82 |
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10/03/2017 |
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479 |
Pagamento de empenho - ENPENHA-SE DESPESA, RRF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS, PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA..O, CONFORME NAF DE N. 227/2017. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
|
R$45,00 |
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10/03/2017 |
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479 |
Retenções Extra-orçamentárias - ENPENHA-SE DESPESA, RRF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS, PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA..O, CONFORME NAF DE N. 227/2017. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$0,22 |
