|
|
10/03/2017 |
|
602 |
Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde,Medicamentos distribuídos para uso domiciliar,Outros medicamentos - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA HMG-5749, NA MANUT. DA ATEN..O B.SICA . SA.DE, CONFORME NAF DE N. 283/2017. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$148,12 |
|
|
10/03/2017 |
|
602 |
Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde,Medicamentos distribuídos para uso domiciliar,Outros medicamentos - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABAST.DOS VEICULOS: HLF-4112,HLF-3672,OPQ-9106,OPQ--9829,PUC-8372,PXG-6749,PXN-1573,PXXN-1586,HMH-3561,PUU-9893, SEC.MUN. DE SA.DE, NAF 281/2017. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$2.949,94 |
|
|
10/03/2017 |
|
602 |
Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde,Medicamentos distribuídos para uso domiciliar,Outros medicamentos - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABAST.VEIC.PXN-1586,HLF-3672,PUC-8372,PXN-1573,OPQ-9892,PUU-9893,HMH-3561,HMG-2749) DA SEC. MUNICIPAL DE SA.DE, CONFORME NAF 277/2017. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$3.097,67 |
|
|
10/03/2017 |
|
665 |
Pagamento de empenho - CONTRIBUI..O DA PREFEITURA AO PASEP,PARA DEBITOS DURANTE O EXERCICIO DE 2017, |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
02458358000198 |
R$2.575,50 |
|
|
10/03/2017 |
|
993 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A CONTRIBUI..O DESTA PREFEITURA PARA DEBIDO EM CONTA NO EXERCICIO CORRENTE EM CONTA DO FPM- N.. 73084-X |
EMATER |
19198118031083 |
R$1.185,00 |
|
|
10/03/2017 |
|
1002 |
Pagamento de empenho - CONTRIBUI..O DA PREFEITURA AO PASEP,PARA DEBITOS DURANTE O EXERCICIO DE 2017, |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
02458358000198 |
R$0,05 |
|
|
10/03/2017 |
|
1459 |
Amortizacao da Divida Fundada - VALOR REFERENTE PARCELAMENTO DE D.BITOS PREVIDENCI.RIOS DESTA ENTIDADE JUNTO AO INSS |
I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL |
29979036000140 |
R$1.996,74 |
|
|
10/03/2017 |
|
1459 |
Pagamento de empenho - VALOR REFERENTE PARCELAMENTO DE D.BITOS PREVIDENCI.RIOS DESTA ENTIDADE JUNTO AO INSS |
I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL |
29979036000140 |
R$1.996,74 |
|
|
10/03/2017 |
|
1460 |
Amortizacao da Divida Fundada - VALOR REFERENTE PARCELAMENTO DE D.BITOS PREVIDENCI.RIOS DESTA ENTIDADE JUNTO AO INSS |
I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL |
29979036000140 |
R$6.055,20 |
|
|
10/03/2017 |
|
1460 |
Pagamento de empenho - VALOR REFERENTE PARCELAMENTO DE D.BITOS PREVIDENCI.RIOS DESTA ENTIDADE JUNTO AO INSS |
I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL |
29979036000140 |
R$6.055,20 |
|
|
10/03/2017 |
|
1461 |
Amortizacao da Divida Fundada - VALOR REFERENTE PARCELAMENTO DE D.BITOS PREVIDENCI.RIOS DESTA ENTIDADE JUNTO AO INSS |
I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL |
29979036000140 |
R$6.775,37 |
|
|
10/03/2017 |
|
1461 |
Pagamento de empenho - VALOR REFERENTE PARCELAMENTO DE D.BITOS PREVIDENCI.RIOS DESTA ENTIDADE JUNTO AO INSS |
I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL |
29979036000140 |
R$6.775,37 |
|
|
10/03/2017 |
|
1527 |
Pagamento de empenho - CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA AO INSS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE EM FOLHA DO M.S ATUAL. |
I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL |
29979036000140 |
R$13.167,40 |
|
|
10/03/2017 |
|
1527 |
Retenções Extra-orçamentárias - CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA AO INSS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE EM FOLHA DO M.S ATUAL. |
I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL |
29979036000140 |
R$149,26 |
|
|
10/03/2017 |
|
1527 |
Retenções Extra-orçamentárias - CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA AO INSS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE EM FOLHA DO M.S ATUAL. |
I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL |
29979036000140 |
R$790,01 |
|
|
10/03/2017 |
|
1528 |
Pagamento de empenho - CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA AO INSS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE EM FOLHA DO M.S ATUAL. |
I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL |
29979036000140 |
R$2.510,38 |
|
|
10/03/2017 |
|
1528 |
Retenções Extra-orçamentárias - CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA AO INSS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE EM FOLHA DO M.S ATUAL. |
I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL |
29979036000140 |
R$248,56 |
|
|
10/03/2017 |
|
1600 |
Desconto orçamentário - Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Saúde Família - PSF,Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS,Outros Serviços Técnicos Profissionais,Out. Serv. Eventuais e/ou Contrat. Tempo Determinado - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SA.DE, CONFORME NAF DE N. 230/2017. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
|
R$0,13 |
|
|
10/03/2017 |
|
1600 |
Desconto orçamentário - Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Saúde Família - PSF,Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS,Outros Serviços Técnicos Profissionais,Out. Serv. Eventuais e/ou Contrat. Tempo Determinado - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SA.DE, CONFORME NAF DE N. 230/2017. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
|
R$0,22 |
|
|
10/03/2017 |
|
1600 |
Desconto orçamentário - Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Saúde Família - PSF,Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS,Outros Serviços Técnicos Profissionais,Out. Serv. Eventuais e/ou Contrat. Tempo Determinado - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SA.DE, CONFORME NAF DE N. 230/2017. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
|
R$0,55 |
|
|
10/03/2017 |
|
1600 |
Pagamento de empenho - Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Saúde Família - PSF,Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS,Outros Serviços Técnicos Profissionais,Out. Serv. Eventuais e/ou Contrat. Tempo Determinado - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SA.DE, CONFORME NAF DE N. 230/2017. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
|
R$29,71 |
|
|
10/03/2017 |
|
1600 |
Retenções Extra-orçamentárias - Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Saúde Família - PSF,Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS,Outros Serviços Técnicos Profissionais,Out. Serv. Eventuais e/ou Contrat. Tempo Determinado - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SA.DE, CONFORME NAF DE N. 230/2017. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
|
R$0,15 |
|
|
10/03/2017 |
|
1600 |
Retenções Extra-orçamentárias - Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Saúde Família - PSF,Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS,Outros Serviços Técnicos Profissionais,Out. Serv. Eventuais e/ou Contrat. Tempo Determinado - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SA.DE, CONFORME NAF DE N. 230/2017. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
|
R$0,66 |
|
|
10/03/2017 |
|
1601 |
Pagamento de empenho - Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Saúde Família - PSF,Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS,Outros Serviços Técnicos Profissionais,Out. Serv. Eventuais e/ou Contrat. Tempo Determinado - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SA.DE, CONFORME NAF DE N. 230/2017. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
|
R$0,29 |
|
|
10/03/2017 |
|
2073 |
Pagamento de empenho - CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA AO INSS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE EM FOLHA DO M.S ATUAL. |
I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL |
29979036000140 |
R$4.989,39 |
