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10/03/2017 |
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2073 |
Retenções Extra-orçamentárias - CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA AO INSS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE EM FOLHA DO M.S ATUAL. |
I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL |
29979036000140 |
R$93,21 |
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10/03/2017 |
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2074 |
Pagamento de empenho - CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA AO INSS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE EM FOLHA DO M.S ATUAL. |
I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL |
29979036000140 |
R$40.740,02 |
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10/03/2017 |
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2074 |
Retenções Extra-orçamentárias - CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA AO INSS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE EM FOLHA DO M.S ATUAL. |
I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL |
29979036000140 |
R$528,19 |
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10/03/2017 |
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2074 |
Retenções Extra-orçamentárias - CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA AO INSS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE EM FOLHA DO M.S ATUAL. |
I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL |
29979036000140 |
R$1.500,00 |
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10/03/2017 |
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2075 |
Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Valor que empenha refere-se a contrata..o de cons.rcio p.blico para realiza..o de exames m.dicos diversificados em atendimento as A..es de Sa.de no Munic.pio de Inha.ma. |
CISMISEL |
01202226000138 |
R$10.170,96 |
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10/03/2017 |
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2476 |
Pagamento de empenho - CONTRIBUI..O DA PREFEITURA AO PASEP,PARA DEBITOS DURANTE O EXERCICIO DE 2017, |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
02458358000198 |
R$15,87 |
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09/03/2017 |
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246 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA,REF. PRESTA..O DE SERVI.OS MENSAIS E EVENTUAIS DE LIGA..ES DE TTELEFONE FIXO DER N. 3716-4681 - RELATIVO AO EXERCICIO ATUAL - SECRETARIA MUN.DE ADMINIS(GOVERNO),M.S DE:
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OI FIXO |
33000118000330 |
R$83,44 |
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09/03/2017 |
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247 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE LAVA..O DE MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 314/2017. |
VILLYAN FRANNCIS COSTA GOMES MEI 08861081606 |
24006558000142 |
R$150,00 |
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09/03/2017 |
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248 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESP. |
GERALDO DE JESUS ARAUJO |
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R$1,81 |
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09/03/2017 |
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248 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESP. |
GERALDO DE JESUS ARAUJO |
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R$3,02 |
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09/03/2017 |
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248 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESP. |
GERALDO DE JESUS ARAUJO |
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R$7,26 |
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09/03/2017 |
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248 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESP. |
GERALDO DE JESUS ARAUJO |
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R$402,94 |
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09/03/2017 |
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248 |
Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESP. |
GERALDO DE JESUS ARAUJO |
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R$2,01 |
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09/03/2017 |
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248 |
Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESP. |
GERALDO DE JESUS ARAUJO |
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R$8,86 |
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09/03/2017 |
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249 |
Pagamento de empenho - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS MENSAIS E EVENTUAIS LIGA..ES DE TELEFONE FIXO N. 3716-4174 REFERENTE A ESTE EXERCICIO, NA MANUTENA..O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS(TESOURARIA)_ |
OI FIXO |
33000118000330 |
R$116,28 |
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09/03/2017 |
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250 |
Pagamento de empenho - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS MENSAIS E EVENTUAIS LIGA..ES DE TELEFONE FIXO N. 3716-4201 REFERENTE A ESTE EXERCICIO, NA MANUTENA..O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
OI FIXO |
33000118000330 |
R$1.411,94 |
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09/03/2017 |
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251 |
Pagamento de empenho - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS MENSAIS E EVENTUAIS LIGA..ES DE TELEFONE FIXO N. 3716-4169 E 4190 REFERENTE A ESTE EXERCICIO, NA MANUT.DE SERVI.OS DA PMMG |
OI FIXO |
33000118000330 |
R$83,25 |
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09/03/2017 |
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252 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA,REF.A PRESTA..O DE SERVI.OS DE TELECOMUNICA..O,RELATIVO A LIBERA..O DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA,NA MANUTEN..O DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O,JANEIRO/2017-NAF 130/2017. |
TURBONET FIBRAS |
23863128000184 |
R$1,04 |
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09/03/2017 |
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252 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA,REF.A PRESTA..O DE SERVI.OS DE TELECOMUNICA..O,RELATIVO A LIBERA..O DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA,NA MANUTEN..O DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O,JANEIRO/2017-NAF 130/2017. |
TURBONET FIBRAS |
23863128000184 |
R$1,73 |
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09/03/2017 |
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252 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA,REF.A PRESTA..O DE SERVI.OS DE TELECOMUNICA..O,RELATIVO A LIBERA..O DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA,NA MANUTEN..O DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O,JANEIRO/2017-NAF 130/2017. |
TURBONET FIBRAS |
23863128000184 |
R$4,17 |
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09/03/2017 |
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252 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA,REF.A PRESTA..O DE SERVI.OS DE TELECOMUNICA..O,RELATIVO A LIBERA..O DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA,NA MANUTEN..O DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O,JANEIRO/2017-NAF 130/2017. |
TURBONET FIBRAS |
23863128000184 |
R$346,94 |
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09/03/2017 |
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253 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA,PARA AQUISI..O DE PE.AS, DESTINADAS A MANUTEN..O DO VEICULO PLACA GVK-5539, DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
SAMAR PECAS MOTORES LTDA |
66453002000144 |
R$477,00 |
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09/03/2017 |
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254 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE PE.A PARA ACOPLAR EM TRATOR PARA OS SERVI.OS DE LIMPEZA DE MATOS, NA MANUT. DE ATIVIDADES E PRESERVA..O E CONSERVA..O MEIO AMBIENTE. |
TRATORLAGOS - PEÇAS PARA TRATORES LTDA - EPP |
41755281000170 |
R$280,00 |
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09/03/2017 |
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255 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NA PUBLICA..O DO AVISO DE LICITA..O DA TP N. 01/2017 NOS JORNAIS HOJE EM DIA E DI.RIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NAF DE N. 149/2017. |
Zuriel Publicidade e Serviços |
18553210000172 |
R$445,00 |
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09/03/2017 |
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256 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA,PARA RECOLHIMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO (DPVAT) DOS VEICULOS PLACAS: HMH-8505, ORC-8818- EXERCICIO 2017- VEICULOS DO DESTACAMENTO MILITAR DO MUNICIPIO, OBJETO DE CONVENIO MUNICIPIO DE INHA.MA/PMMG. |
SEGURADORA LIDER |
09248608000104 |
R$135,68 |
