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Data da última atualização: 02/03/2022 18:02:38

  Data Processo Pagamento Histórico Favorecido Documento Valor
09/03/2017 257 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA,PARA RECOLHIMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO (DPVAT) DO VEICULO PLACA PXY-7595- DOS EXERCICIOS 2016/2017, DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL. SEGURADORA LIDER 09248608000104 R$130,97
09/03/2017 258 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, PARA SONORIZA..O DO EVENTO CARNAVAL/2017 A SER REALIZADO NESTA CIDADE A PARTIR DO DIA 24/02/2017, CONFORME NAF DE N. 105/2017. JOANA AMÉLIA MARTINS DE SOUZA R$2,70
09/03/2017 258 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, PARA SONORIZA..O DO EVENTO CARNAVAL/2017 A SER REALIZADO NESTA CIDADE A PARTIR DO DIA 24/02/2017, CONFORME NAF DE N. 105/2017. JOANA AMÉLIA MARTINS DE SOUZA R$4,50
09/03/2017 258 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, PARA SONORIZA..O DO EVENTO CARNAVAL/2017 A SER REALIZADO NESTA CIDADE A PARTIR DO DIA 24/02/2017, CONFORME NAF DE N. 105/2017. JOANA AMÉLIA MARTINS DE SOUZA R$10,80
09/03/2017 258 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA SONORIZA..O DO EVENTO CARNAVAL/2017 A SER REALIZADO NESTA CIDADE A PARTIR DO DIA 24/02/2017, CONFORME NAF DE N. 105/2017. JOANA AMÉLIA MARTINS DE SOUZA R$600,00
09/03/2017 258 Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, PARA SONORIZA..O DO EVENTO CARNAVAL/2017 A SER REALIZADO NESTA CIDADE A PARTIR DO DIA 24/02/2017, CONFORME NAF DE N. 105/2017. JOANA AMÉLIA MARTINS DE SOUZA R$66,00
09/03/2017 259 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE PE.AS DIVERSAS(DISCOS RECORTADORES, CRUZETAS, LUVAS), DESTINADAS A MANUTEN..O DE TRATORES PARA OS SERVI.OS DE GRADEAMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NAF 31/2017. TRATORLAGOS - PEÇAS PARA TRATORES LTDA - EPP 41755281000170 R$2.853,00
09/03/2017 260 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE HD EXTERNO 1 TB 3.0 -SEAGATE-PARA MANUTEN..O DE ATIVIDADES DO SERVI.O DE INFORM.TICA DESTA PREFEITURA, CONFORME NAF DE N. 150/2017. INFOSPACE LTDA 08813121000164 R$300,00
09/03/2017 261 Pagamento de empenho - DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVA A PRESTA..O DE SERVI.OS DE POSTAGENS ETC, PELO E.C.T. , PARA A ADMINISTRA..O MUNICIPAL REFERENTE AO EXERC.CIO/2017 ECT DR DE MINAS GERAIS 34028316001509 R$363,14
09/03/2017 262 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS .S ESCOLINHAS DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, NA MANUT. DE ATIVIDADES DO DESP. LAZER E TURISMO, CONFORME NAF DE N. 69/2017. BAZAR ESPORTE LTDA EPP 19781244000187 R$4.021,00
09/03/2017 263 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE PE.AS DE REPOSI..O, DESTINADAS A BOMBA D'.GUA DE PO.O ARTESIANO DO BELVEDERE NESTE MUNICIPIO, NA MANUT. DE ATIVIDADES DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE .GUA, CONF. NAF N.21/2017. HIDRAUMINAS 18649087000198 R$300,38
09/03/2017 265 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE PE.AS DIVERSAS ( PALHETAS E ANEIS), DESTINADOS A MANUTEN..O DA P. CARREGADEIRA CATERPILAR, DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 139/2017. IMAPER MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -ME 02713820000156 R$560,00
09/03/2017 266 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESP. REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NA CONFEC..O DE COPIAS DE CHAVES DIVERSAS, DESTINADAS A PORTAS DE DIVERSOS IM.VEIS DESTA PREFEITURA, NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SESC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, NAF 137. MULT CHAVES 42802694000120 R$35,00
09/03/2017 266 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE MANUTEN..O EM PORTAS, TRANCAS EE CADEADOS PARA DIVERSOS IM.VEIS DESTA PREFEITURA, NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, CONFORME NAF DE N. 135/2 MULT CHAVES 42802694000120 R$345,00
09/03/2017 266 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESP. REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE CHAVEIRO(C.PIAS DE CHAVES),PARA MANUTEN..O DE DIVERSOS IM.VEIS DESTA PREFEITURA, NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, CONFORME NAF DE N. 136/2017. MULT CHAVES 42802694000120 R$80,00
09/03/2017 267 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF.A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PR.DIO DA POLICIA MILITAR, . RUA TIRADENTES 55 - RELATIVO AO M.S DE CEMIG 06981180000116 R$171,58
09/03/2017 268 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF.A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, . RUA EMILIO V COSTA N. 132, NESTA CIDADE - RELATIVO AO M.S DE CEMIG 06981180000116 R$179,70
09/03/2017 269 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF.A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PR.DIO DA POLICIA MILITAR, . RUA TIRADENTES 55 - RELATIVO AO M.S DE CEMIG 06981180000116 R$76,37
09/03/2017 270 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE BORRACHARIA, PARA MANUTEN..O DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 280/2017. ANGELO FERREIRA DE OLIVEIRA R$4,27
09/03/2017 270 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE BORRACHARIA, PARA MANUTEN..O DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 280/2017. ANGELO FERREIRA DE OLIVEIRA R$7,13
09/03/2017 270 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE BORRACHARIA, PARA MANUTEN..O DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 280/2017. ANGELO FERREIRA DE OLIVEIRA R$17,12
09/03/2017 270 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE BORRACHARIA, PARA MANUTEN..O DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 280/2017. ANGELO FERREIRA DE OLIVEIRA R$1.426,00
09/03/2017 270 Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE BORRACHARIA, PARA MANUTEN..O DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 280/2017. ANGELO FERREIRA DE OLIVEIRA R$156,86
09/03/2017 271 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE ADAPTADORES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN..O DE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA, NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O. INFOSPACE LTDA 08813121000164 R$296,00
09/03/2017 273 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO TRATOREES: CAT 924 - PUF 1127 E VEICULO GMD-8629, NA MANUT. DO SIST. RODOVIARIO MUNICIPAL, CONFORME NAF DE N. 293/2017. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$1.524,88
Endereço:
Praça Expedicionário Claudovino Madaleno, 25 ,Centro, Inhaúma.
Contato:
(31) 9 7152-3116
E-mail de Atendimento: [email protected]
Horário de Funcionamento: 08h00 às 11h00 de 12h30 às 17h30