1. Home
  2. Depesas
  3. Pagamentos e Favorecidos

Data da última atualização: 02/03/2022 18:02:38

  Data Processo Pagamento Histórico Favorecido Documento Valor
09/03/2017 273 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PLACA HLV-9494, DO GABINETO DO PREFEITURA, CONFORME NAF DE N. 297/2017. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$323,89
09/03/2017 273 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESP. PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA PXH-0677, DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME NAF DE N. 298/2017. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$29,06
09/03/2017 273 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A MANUTEN..O DAA MAQUINA L 918 DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 294/2017. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$368,06
09/03/2017 273 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA GVK-5539, DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME NAF DE N. 295/2017. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$348,94
09/03/2017 273 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTEN..O DE CORTADOR DE GRAMA, RETROESCAVADEIRAS E TRATORES, CONFORME NAF DE N. 296/2017. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$2.966,33
09/03/2017 273 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA GWL-7387, DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA, CONFORME NAF DE N. 299/2017. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$1.029,90
09/03/2017 273 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS A MANUTEN..O DE MAQUINAS E TRATOR DA SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA ( MF-265-LS60, PLUS 80), CONFORME NAF DE N. 305/2017. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$4.815,36
09/03/2017 273 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA ORC-8818, DA PMMG, CONFORME CONVENIO MUNICIPIO DE INHAUMA/PMMG, E NAF DE N. 288/2017. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$385,30
09/03/2017 273 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA GVK-5539, DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 300/2017. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$418,92
09/03/2017 273 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA GWL-7387, DO SEMAE, CONFORME NAF DE N. 301/2017. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$408,55
09/03/2017 273 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTEN..O DA MAQUINA LG918, NA MANUTEN..O DE VIAS URBANAS, CONFORNE NAF DE N. 302/2017. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$194,43
09/03/2017 273 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA HLV-9494, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NAF DE N. 304/2017. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$544,83
09/03/2017 273 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS ATENDER VEICULOS E VIATURA DO SISTEMA RODOVI.RIO(PUFF-1127, PVT-8323, GMD-8629, CAT-924, RG 140B), CONFORME NAF DE N. 303/2017. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$4.465,50
09/03/2017 273 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ORC-8818, ORC-9781, HMH-8505, DA PMMG, CONFORME CONVENIO E NAF DE N. 286/2017. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$730,89
09/03/2017 273 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA,REF. AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA PXY-7595, DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.NCIA SOCIAL, CONFORME NAF DE N. 292/2017. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$166,86
09/03/2017 279 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE REEMBOLSO DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITA..O JUNTO A MEMORY, NOS DIAS 31/01 E 01/02/2017. MATHAUS PHILIPE FREITAS DA SILVA RESENDE R$114,66
09/03/2017 1020 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE MARKETING E PROPAGANDA FACA OUTDOOR E SERVIÇOS LTDA 11426919000168 R$600,00
09/03/2017 1607 Desconto orçamentário - Contrat. Tempo Determinado Prog. Saúde Família - PSF,Contrat. Tempo Det. Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS,Outras Contratações por Tempo Determinado - Valor que se empenha refere-se a despesas com pagamento de funcionario do corrente m.s . GERALDA LUCIA DA ROCHA SILVA R$194,12
09/03/2017 1607 Desconto orçamentário - Contrat. Tempo Determinado Prog. Saúde Família - PSF,Contrat. Tempo Det. Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS,Outras Contratações por Tempo Determinado - Valor que se empenha refere-se a despesas com pagamento de funcionario do corrente m.s . GERALDA LUCIA DA ROCHA SILVA R$323,54
09/03/2017 1607 Desconto orçamentário - Contrat. Tempo Determinado Prog. Saúde Família - PSF,Contrat. Tempo Det. Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS,Outras Contratações por Tempo Determinado - Valor que se empenha refere-se a despesas com pagamento de funcionario do corrente m.s . GERALDA LUCIA DA ROCHA SILVA R$776,52
09/03/2017 1607 Pagamento de empenho - Contrat. Tempo Determinado Prog. Saúde Família - PSF,Contrat. Tempo Det. Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS,Outras Contratações por Tempo Determinado - Valor que se empenha refere-se a despesas com pagamento de funcionario do corrente m.s . GERALDA LUCIA DA ROCHA SILVA R$7.867,40
09/03/2017 1619 Pagamento de empenho - Contrat. Tempo Determinado Prog. Saúde Família - PSF,Contrat. Tempo Det. Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS,Outras Contratações por Tempo Determinado - VALOR REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ATEN..O B.SICA , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO / 2017. FOLHA ATENÇAO BASICA SAUDE R$1.202,40
09/03/2017 1619 Retenções Extra-orçamentárias - Contrat. Tempo Determinado Prog. Saúde Família - PSF,Contrat. Tempo Det. Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS,Outras Contratações por Tempo Determinado - VALOR REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ATEN..O B.SICA , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO / 2017. FOLHA ATENÇAO BASICA SAUDE R$96,19
08/03/2017 221 Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde,Medicamentos distribuídos para uso domiciliar,Outros medicamentos - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA MANUTEN..O DE SUAS ATIVIDADES, CONFORME NAF DE N. 87/2017. MERCEARIA DA MARGARIDA LTDA - EPP 71389811000174 R$156,30
08/03/2017 222 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESP. REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE LOCA..O DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS, CONFORME PROCESSO LICITAT.RIO E NAF DE N. 265/2017. ENGENPALCOS E PROMOÇOES LTDA ME 07794543000177 R$52.260,00
Endereço:
Praça Expedicionário Claudovino Madaleno, 25 ,Centro, Inhaúma.
Contato:
(31) 9 7152-3116
E-mail de Atendimento: [email protected]
Horário de Funcionamento: 08h00 às 11h00 de 12h30 às 17h30