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08/03/2017 |
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223 |
Pagamento de empenho - Material Didático,Outros Materiais de Consumo - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA..O DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NAF DE N. 85/2017. |
MERCEARIA DA MARGARIDA LTDA - EPP |
71389811000174 |
R$7.389,70 |
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08/03/2017 |
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223 |
Pagamento de empenho - Material Didático,Outros Materiais de Consumo - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA..O PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NAF DE N. 90/2017. |
MERCEARIA DA MARGARIDA LTDA - EPP |
71389811000174 |
R$3.290,00 |
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08/03/2017 |
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223 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA..O EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, CONFORME NAF DE N. 95/2017. |
MERCEARIA DA MARGARIDA LTDA - EPP |
71389811000174 |
R$770,00 |
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08/03/2017 |
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223 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE MATERIAL DE COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 82/2017. |
MERCEARIA DA MARGARIDA LTDA - EPP |
71389811000174 |
R$192,50 |
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08/03/2017 |
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223 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA..O EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTEN..O DE SUAS ATIVIDADES, CONFORME NAF DE N. 81/2017. |
MERCEARIA DA MARGARIDA LTDA - EPP |
71389811000174 |
R$1.862,25 |
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08/03/2017 |
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223 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE MATERIAL DE COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, PARA MANUTEN..O DE SUAS ATIVIDADES, CONFORNE NAF DE N. 94/2017. |
MERCEARIA DA MARGARIDA LTDA - EPP |
71389811000174 |
R$166,80 |
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08/03/2017 |
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670 |
Pagamento de empenho - CONTRIBUI..O DA PREFEITURA AO PASEP,PARA DEBITOS DURANTE O EXERCICIO DE 2017, |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
02458358000198 |
R$148,68 |
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08/03/2017 |
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680 |
Pagamento de empenho - Material Didático,Outros Materiais de Consumo - AQUISI..O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIEMNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA..O |
MERCEARIA DA MARGARIDA LTDA - EPP |
71389811000174 |
R$3.168,94 |
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08/03/2017 |
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1004 |
Pagamento de empenho - CONTRIBUI..O DA PREFEITURA AO PASEP,PARA DEBITOS DURANTE O EXERCICIO DE 2017, |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
02458358000198 |
R$148,68 |
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07/03/2017 |
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34 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a contrata..o de pessoa f.sica para execu..o de servi.os de assessoria jur.dica ao IPREMI nos meses de janeiro a mar.o de 2017. |
THALITA DIAS FIGUEIREDO |
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R$1.800,00 |
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07/03/2017 |
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34 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha refere-se a contrata..o de pessoa f.sica para execu..o de servi.os de assessoria jur.dica ao IPREMI nos meses de janeiro a mar.o de 2017. |
THALITA DIAS FIGUEIREDO |
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R$198,00 |
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07/03/2017 |
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38 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de materiais de expediente necess.rios a manuten..o das atividades do IPREMI conforme descrito na NAF n. 2017/14 anexa. |
KRAFT PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA |
09044619000172 |
R$149,00 |
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07/03/2017 |
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211 |
Pagamento de empenho - CONTRATA..O DE SERVI.OS DE EQUIPE DE APOIO OU SEJA SEGURAN.AS PARA O CARNAVAL NOS DIAS 23, 24, 25, 26, 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2017 |
ENGENPALCOS E PROMOÇOES LTDA ME |
07794543000177 |
R$7.800,00 |
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06/03/2017 |
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103 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVI.O DE RECARGA DE TONNER SP 3500 E SAMSUNG 4828. |
CMO |
08608117000164 |
R$175,00 |
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06/03/2017 |
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110 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISI..O DE ADAPTADOR UBS WIRELESS, PARA SER INSTALADO NOS EQUIPAMENTOS DA CAMARA. |
TURBONET FIBRAS |
23863128000184 |
R$46,90 |
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03/03/2017 |
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100 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISI..O COM MATERIAIS DE COPA E COZINHA, LIMPEZA E PRODU..O DE HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS NA CAMARA. |
AÇOUGUE E MERCEARIA FORTUNA DE MINAS LTDA. |
01190069000198 |
R$524,40 |
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03/03/2017 |
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101 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISI..O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NOPREPARO DE LANCHE AOS SERVIDORES, ASSESSORES E VEREADORES. |
AÇOUGUE E MERCEARIA FORTUNA DE MINAS LTDA. |
01190069000198 |
R$392,20 |
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03/03/2017 |
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102 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISI..O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHES AOS SERVIDORES, ASSESSORES E VEREADORES. |
MERCEARIA PONTO QUENTE |
10459984000127 |
R$344,79 |
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03/03/2017 |
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115 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONFEC..O DE SALGADOS A SEREM SERVIDOS APOS AS REUNIOS DO CORPO LEGISLATIVO. |
MARIA DAS GRAÇAS LOURENÇO DE LIMA - MEI 898274496-72 |
17443145000160 |
R$525,00 |
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03/03/2017 |
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140 |
Pagamento de empenho - Material Didático,Outros Materiais de Consumo - EMPENHA-SE DESPESA PARA AQUISI..O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA..O PARA A MANUTEN..O DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME NAF DE N. 40/2017. |
MERCEARIA DA MARGARIDA LTDA - EPP |
71389811000174 |
R$2.335,80 |
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03/03/2017 |
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140 |
Pagamento de empenho - Material Didático,Outros Materiais de Consumo - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA..O DESTINADOS A MANUTEN..O DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NAF DE N. 43/2017. |
MERCEARIA DA MARGARIDA LTDA - EPP |
71389811000174 |
R$4.700,00 |
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03/03/2017 |
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140 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA,PARA AQUISI..O DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, CONFORME NAF DE N. 34/2017 |
MERCEARIA DA MARGARIDA LTDA - EPP |
71389811000174 |
R$163,00 |
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03/03/2017 |
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141 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESP.PARA AQUISI..O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTEN..O DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, CONFORME NAF DE N.124/2017. |
MARIA DO CARMO MARQUES-ME |
01260816000117 |
R$46,95 |
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03/03/2017 |
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141 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE FOGOS DE ARTIFICIOS, USO DESTINADO NO EVENTO CARNAVAL2017, A SER REALIZADO NA AREA DE LAZER DA MANGA, NOS DIAS 24,25,26,27,28 DE FEVEREIRO/2017, CONFORMA NAF 121/2017. |
MARIA DO CARMO MARQUES-ME |
01260816000117 |
R$771,80 |
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03/03/2017 |
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141 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE BANDEJAS, GARRAFAS TERMICAS,ETC., MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN..O DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, CONFORMA NAF DE N. 126/2017. |
MARIA DO CARMO MARQUES-ME |
01260816000117 |
R$291,79 |
