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03/03/2017 |
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142 |
Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde,Medicamentos distribuídos para uso domiciliar,Outros medicamentos - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE GARRAFA TERMICA E COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTEN..O DO ESF LOCAL, CONFORME NAF DE N. 125/2017. |
MARIA DO CARMO MARQUES-ME |
01260816000117 |
R$68,50 |
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02/03/2017 |
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116 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISI..O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZA..O NA SECRETARIA DA CAMARA. |
DANNY MERCEARIA |
08601219000158 |
R$752,65 |
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02/03/2017 |
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144 |
Pagamento de empenho - Material Didático,Outros Materiais de Consumo - EMPENHA-SE DESP. PARA AQUISI..O DE COMBUST.(GASOLINA COMUM/DIESEL),PARA OS VEICULOS PLACAS:HLF-8324,OPO-6266,PWT-4884,HMM-9410,GUV-5002,PYG-7326, HLF-7312,GVP-9430,GVP-8845,SETOR TRANSPORTE ESCOLAR, NAF 185/2017. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$4.460,40 |
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02/03/2017 |
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145 |
Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde,Medicamentos distribuídos para uso domiciliar,Outros medicamentos - EMPENHA-SE DESP.PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)PARA OS VEICULOS PLACAS:PUC-8372,HLF-3672,OPQ-9106,PXY-7594,PXN-1573,PXN-1586,OPQ-9829,HMG-5749,HMH-3561,PUU-9893,DA SEC.MUN.DE SA.DE, NAF 187/2017. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$3.557,12 |
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02/03/2017 |
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145 |
Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde,Medicamentos distribuídos para uso domiciliar,Outros medicamentos - EMPENHA-SE DESP.PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS(DIESEL), PARA OS VEICULOS PLACAS: PUC-8372, HLF-3672, OPQ-9106, PXY-7594, PXN-1573,PXN-1586,OPQ-9829,HMG-5749, HMH-3561, PUU-9893, DA SEC.MUN.DE SA.DE, NAF N. 188/2017. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$898,38 |
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02/03/2017 |
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148 |
Pagamento de Restos a Pagar - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS COM ENCARGO MENSAL COM SOTWARE EM ATENDIMENTO .S ATIVIDADES DA ADM. MUNICIPAL, REF A FEVEREIRO /2016 |
INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEL LTDA - EPP |
04225153000198 |
R$1.438,75 |
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02/03/2017 |
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149 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESP. PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA DA GUARDA MUNICIPAL, PLACA PXH-0677, CONFORME NAF DE N. 189/2017. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$47,02 |
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02/03/2017 |
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149 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESP.PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMETNO DO VEICULO PLACA ORC-8818, CONFORME OBJETO DE CONVENIO MUNICIPIO DE INHA.MA/PMMG, NAF DE N. 190/2017. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$519,77 |
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02/03/2017 |
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149 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESP.PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA HLU-9494, DO GAB. DO PREFEITO, CONFORME NAF DE N. 191/2017. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$513,01 |
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02/03/2017 |
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149 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESP. PARA AQUISI..O DE COMBUST.(GASOLINA COMUM/DIESEL), VEICULOS PLACAS:GMD-8629,PVT-8322,PUF-1127,GWL-7387,GVK-5539-M.QUINAS:MF265,RK406,LG PLUS80,LG PLUS LSU60,PLU-0080,CAT-92, NAF 192/2017. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$12.737,96 |
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02/03/2017 |
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149 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESP. PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA PXY-7595, NA MANUT. DE ATIVIDADES DA ASSIST.NCIA SOCIAL GERAL, CONFORME NAF DE N. 203/2017. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$649,50 |
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02/03/2017 |
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151 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA,REFERENTE A CONTRIBUI..O DESTA PREFEITURA A AMAV, DURANTE O EXERCICIO DE 2017, CONFORME CONV.NIO N. 10/2017, |
AMAV |
18272401000166 |
R$2.200,00 |
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02/03/2017 |
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151 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA,REFERENTE A CONTRIBUI..O DESTA PREFEITURA A AMAV, DURANTE O EXERCICIO DE 2017, CONFORME CONV.NIO N. 10/2017, |
AMAV |
18272401000166 |
R$2.200,00 |
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02/03/2017 |
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152 |
Pagamento de empenho - PRESTA..O DE SERVI.OS DE ASSESSORIA JURIDICA TRIBUTARIA |
FABIANA DIAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
11721473000102 |
R$6.000,00 |
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02/03/2017 |
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154 |
Pagamento de empenho - PRESTA..O DE SERVI.OS T.CNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA .REA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE INTERNO, SETOR DE PATRIM.NIO, APOIO NA ORGANIZA..O E REORGANIZA..O DE ESTRUTURAS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS |
FRANÇA DIAS CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELLI |
08818597000198 |
R$6.000,00 |
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02/03/2017 |
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155 |
Desconto orçamentário - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS EM APLICA..O DE 01(UMA) INJE..O DE AVASTIN AO PACIENTE ALIRIO DOS SANTOS COSTA, CONFORME SOLICITA..O DA SEC. MUNICIPAL DE SA.DE, NAF DE N. 215/2017. |
CORI-Centro de Oftalmologia Radiologia e Imagem Santa Monica |
10819139000115 |
R$3,71 |
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02/03/2017 |
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155 |
Desconto orçamentário - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS EM APLICA..O DE 01(UMA) INJE..O DE AVASTIN AO PACIENTE ALIRIO DOS SANTOS COSTA, CONFORME SOLICITA..O DA SEC. MUNICIPAL DE SA.DE, NAF DE N. 215/2017. |
CORI-Centro de Oftalmologia Radiologia e Imagem Santa Monica |
10819139000115 |
R$6,18 |
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02/03/2017 |
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155 |
Desconto orçamentário - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS EM APLICA..O DE 01(UMA) INJE..O DE AVASTIN AO PACIENTE ALIRIO DOS SANTOS COSTA, CONFORME SOLICITA..O DA SEC. MUNICIPAL DE SA.DE, NAF DE N. 215/2017. |
CORI-Centro de Oftalmologia Radiologia e Imagem Santa Monica |
10819139000115 |
R$14,86 |
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02/03/2017 |
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155 |
Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS EM APLICA..O DE 01(UMA) INJE..O DE AVASTIN AO PACIENTE ALIRIO DOS SANTOS COSTA, CONFORME SOLICITA..O DA SEC. MUNICIPAL DE SA.DE, NAF DE N. 215/2017. |
CORI-Centro de Oftalmologia Radiologia e Imagem Santa Monica |
10819139000115 |
R$1.650,00 |
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02/03/2017 |
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1456 |
Pagamento de empenho - PRESTA..O DE SERVI.OS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA DE NATUREZA JUR.DICA NA AREA DE GEST.O PUBLICA |
BARBOSA & ABREU SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
26789514000161 |
R$6.000,00 |
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01/03/2017 |
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33 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para execu..o de servi.os de telefonia no exerc.cio de 2017 necess.rios a manuten..o das atividades do IPREMI. |
OI FIXO |
33000118000330 |
R$208,07 |
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01/03/2017 |
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743 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS TECNICOS CONTABIL, |
FRANCISCO ANDRADE- MEI 156.319.406-63 |
26929718000150 |
R$6.333,33 |
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28/02/2017 |
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97 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE |
BRADESCO S.A |
60746948000112 |
R$83,70 |
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28/02/2017 |
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2610 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA,REF. A TARIFAS BANC.RIAS. |
BANCO BRADESCO S/A |
60746948127708 |
R$17,90 |
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24/02/2017 |
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28 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se ao pagamento de proventos de aposentados do IPREMI no decorrer do exerc.cio de 2017. |
IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA |
02410430000107 |
R$1.042,71 |
