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24/02/2017 |
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150 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO FORNECIMENTO DE REFEI..ES . AUTORIDADES POR OCASI.O DE VISITA AO ESTE MUNICIPIO, CONFORME NAF DE N. 210/2017. |
COMERCIAL JUMAG LTDA |
64219017000117 |
R$11,42 |
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24/02/2017 |
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150 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO FORNECIMENTO DE REFEI..ES . AUTORIDADES POR OCASI.O DE VISITA AO ESTE MUNICIPIO, CONFORME NAF DE N. 210/2017. |
COMERCIAL JUMAG LTDA |
64219017000117 |
R$15,22 |
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24/02/2017 |
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150 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO FORNECIMENTO DE REFEI..ES . AUTORIDADES POR OCASI.O DE VISITA AO ESTE MUNICIPIO, CONFORME NAF DE N. 210/2017. |
COMERCIAL JUMAG LTDA |
64219017000117 |
R$1.268,00 |
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24/02/2017 |
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150 |
Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO FORNECIMENTO DE REFEI..ES . AUTORIDADES POR OCASI.O DE VISITA AO ESTE MUNICIPIO, CONFORME NAF DE N. 210/2017. |
COMERCIAL JUMAG LTDA |
64219017000117 |
R$139,48 |
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24/02/2017 |
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150 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA..O A PROFISSIONAIS FORA DO DOMICILIO, CONFORME NAF DE N. 211/2017. |
COMERCIAL JUMAG LTDA |
64219017000117 |
R$4,14 |
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24/02/2017 |
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150 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA..O A PROFISSIONAIS FORA DO DOMICILIO, CONFORME NAF DE N. 211/2017. |
COMERCIAL JUMAG LTDA |
64219017000117 |
R$5,52 |
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24/02/2017 |
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150 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA..O A PROFISSIONAIS FORA DO DOMICILIO, CONFORME NAF DE N. 211/2017. |
COMERCIAL JUMAG LTDA |
64219017000117 |
R$6,90 |
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24/02/2017 |
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150 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA..O A PROFISSIONAIS FORA DO DOMICILIO, CONFORME NAF DE N. 211/2017. |
COMERCIAL JUMAG LTDA |
64219017000117 |
R$9,20 |
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24/02/2017 |
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150 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA..O A PROFISSIONAIS FORA DO DOMICILIO, CONFORME NAF DE N. 211/2017. |
COMERCIAL JUMAG LTDA |
64219017000117 |
R$16,56 |
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24/02/2017 |
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150 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA..O A PROFISSIONAIS FORA DO DOMICILIO, CONFORME NAF DE N. 211/2017. |
COMERCIAL JUMAG LTDA |
64219017000117 |
R$22,08 |
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24/02/2017 |
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150 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA..O A PROFISSIONAIS FORA DO DOMICILIO, CONFORME NAF DE N. 211/2017. |
COMERCIAL JUMAG LTDA |
64219017000117 |
R$1.840,22 |
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24/02/2017 |
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150 |
Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA..O A PROFISSIONAIS FORA DO DOMICILIO, CONFORME NAF DE N. 211/2017. |
COMERCIAL JUMAG LTDA |
64219017000117 |
R$202,42 |
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24/02/2017 |
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157 |
Pagamento de empenho - PRESTA..O DE SERVI.OS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL |
LUCAS JOSE BARRETO DIAS |
20132468000147 |
R$6.000,00 |
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24/02/2017 |
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200 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA RECOLHIMENTO DO PASEP DEVIDO, DA COMPETENCIA JANEIRO/2017, PARTE OR.AMENT.RIA. |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
02458358000198 |
R$15.022,86 |
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24/02/2017 |
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201 |
Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - EMPENHA-SE DESPESA, REF.A PRESTA..O DE SERVI.OS MECANICOS E DE MANUTEN..O NO VEICULO PLACA PUC-8372, NA MANUT.DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SA.DE. |
DOGLAS ROBERTO SILVA MEI - 054357606-07 |
24164104000108 |
R$680,00 |
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24/02/2017 |
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202 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF.A PRESTA..O DE SERVI.OS MECANICOS A SER PRESTADOS NA P. CARREGADEIRA 924G (MONTAGEM DE TUBO DE .GUA E RETIRADA DE VAZAMENTO) - NA MANUT. DE ATIVIDADES DO SISTEMA RODOVI.RIO MUNICIPAL.NAF N.72/17 |
DOGLAS ROBERTO SILVA MEI - 054357606-07 |
24164104000108 |
R$80,00 |
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24/02/2017 |
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202 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS MECANICOS A SER PRESTADOS (REGULAGEM, BALANCEAMENTO, APERTO DE PARAFUSOS DE FIXA..O) EM RO.ADEIRAS DO SISTEMA RODOVI.RIO MUNICIPAL, CONFORME NAF DE N. 74/2017. |
DOGLAS ROBERTO SILVA MEI - 054357606-07 |
24164104000108 |
R$140,00 |
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24/02/2017 |
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202 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS MECANICOS NO VEICULO PLACA GVK-5539(TROCA DE EMBREAGEM, TROCA DE CILINDRO DE RODA, TROCA DE ROLAMENTOS), NA MANUT. DE ATIVIDADES DO SISTEMA RODOVI.RIO MUNICIPAL. |
DOGLAS ROBERTO SILVA MEI - 054357606-07 |
24164104000108 |
R$600,00 |
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24/02/2017 |
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322 |
Pagamento de empenho - CONTRIBUI..O DA PREFEITURA AO PASEP,PARA DEBITOS DURANTE O EXERCICIO DE 2017, |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
02458358000198 |
R$1.866,96 |
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24/02/2017 |
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323 |
Pagamento de empenho - CONTRIBUI..O DA PREFEITURA AO PASEP,PARA DEBITOS DURANTE O EXERCICIO DE 2017, |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
02458358000198 |
R$84,26 |
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24/02/2017 |
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324 |
Pagamento de empenho - CONTRIBUI..O DA PREFEITURA AO PASEP,PARA DEBITOS DURANTE O EXERCICIO DE 2017, |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
02458358000198 |
R$13,80 |
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24/02/2017 |
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326 |
Pagamento de empenho - CONTRIBUI..O DA PREFEITURA AO PASEP,PARA DEBITOS DURANTE O EXERCICIO DE 2017, |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
02458358000198 |
R$0,94 |
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24/02/2017 |
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338 |
Pagamento de empenho - CONTRIBUI..O DA PREFEITURA AO PASEP,PARA DEBITOS DURANTE O EXERCICIO DE 2017, |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
02458358000198 |
R$2,28 |
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24/02/2017 |
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343 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A CONTRIBUI..O DESTA PREFEITURA PARA DEBIDO EM CONTA NO EXERCICIO CORRENTE EM CONTA DO FPM- N.. 73084-X |
EMATER |
19198118031083 |
R$1.185,00 |
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24/02/2017 |
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345 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA,REF. A TARIFAS BANC.RIAS. |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000000191 |
R$264,00 |
