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24/02/2017 |
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4893 |
Pagamento de empenho - FOLHA DE PAGTO, DOS SERVIDORES NA MAUTEN..O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%, NO M.S ATUAL |
FOLHA MANUT ATIVIDADES FUNDEB (60%) |
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R$53.549,84 |
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24/02/2017 |
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4893 |
Retenções Extra-orçamentárias - FOLHA DE PAGTO, DOS SERVIDORES NA MAUTEN..O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%, NO M.S ATUAL |
FOLHA MANUT ATIVIDADES FUNDEB (60%) |
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R$31,07 |
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24/02/2017 |
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4893 |
Retenções Extra-orçamentárias - FOLHA DE PAGTO, DOS SERVIDORES NA MAUTEN..O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%, NO M.S ATUAL |
FOLHA MANUT ATIVIDADES FUNDEB (60%) |
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R$31,24 |
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24/02/2017 |
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4893 |
Retenções Extra-orçamentárias - FOLHA DE PAGTO, DOS SERVIDORES NA MAUTEN..O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%, NO M.S ATUAL |
FOLHA MANUT ATIVIDADES FUNDEB (60%) |
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R$320,88 |
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24/02/2017 |
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4893 |
Retenções Extra-orçamentárias - FOLHA DE PAGTO, DOS SERVIDORES NA MAUTEN..O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%, NO M.S ATUAL |
FOLHA MANUT ATIVIDADES FUNDEB (60%) |
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R$624,66 |
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24/02/2017 |
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4893 |
Retenções Extra-orçamentárias - FOLHA DE PAGTO, DOS SERVIDORES NA MAUTEN..O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%, NO M.S ATUAL |
FOLHA MANUT ATIVIDADES FUNDEB (60%) |
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R$4.898,22 |
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24/02/2017 |
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4931 |
Pagamento de empenho - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO M.S ATUAL. |
FOLHA MANUT LIMPEZA PUBLICA |
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R$14.906,01 |
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24/02/2017 |
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4931 |
Retenções Extra-orçamentárias - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO M.S ATUAL. |
FOLHA MANUT LIMPEZA PUBLICA |
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R$46,86 |
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24/02/2017 |
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4931 |
Retenções Extra-orçamentárias - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO M.S ATUAL. |
FOLHA MANUT LIMPEZA PUBLICA |
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R$93,21 |
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24/02/2017 |
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4931 |
Retenções Extra-orçamentárias - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO M.S ATUAL. |
FOLHA MANUT LIMPEZA PUBLICA |
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R$624,01 |
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24/02/2017 |
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4931 |
Retenções Extra-orçamentárias - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO M.S ATUAL. |
FOLHA MANUT LIMPEZA PUBLICA |
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R$652,10 |
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24/02/2017 |
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4931 |
Retenções Extra-orçamentárias - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO M.S ATUAL. |
FOLHA MANUT LIMPEZA PUBLICA |
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R$936,99 |
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24/02/2017 |
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4931 |
Retenções Extra-orçamentárias - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO M.S ATUAL. |
FOLHA MANUT LIMPEZA PUBLICA |
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R$1.947,78 |
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24/02/2017 |
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4931 |
Retenções Extra-orçamentárias - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO M.S ATUAL. |
FOLHA MANUT LIMPEZA PUBLICA |
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R$3.102,20 |
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23/02/2017 |
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18 |
Pagto de Restos a Pagar Não Processado - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI.O TECNICO DE ASSESSORIA/CONSULTORIA FINANCEIRA. CONTRATO N. 001/2016. COMPRA DIRETA PRC 0001/16.REFERENTE PER.ODO JULHO A DEZEMBRO/16. |
MENSURAR - SERVIÇOS DE CONSULTORIA ECONOMICA LTDA - ME |
16847061000129 |
R$500,00 |
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23/02/2017 |
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25 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para execu..o de servi.os cartor.rios necess.rios a manuten..o das atividades do IPREMI conforme descrito na NAF n. 12 anexa. |
CARTORIO REG.TITULOS DOC.R.C.P.J |
05502403000152 |
R$171,19 |
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23/02/2017 |
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26 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se aos vencimentos da Srta. Laiana de Menezes no decorrer no exerc.cio de 2017 conforme contrata..o realizada pelo IPREMI. |
LAIANA DE MENEZES |
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R$937,00 |
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23/02/2017 |
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26 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha refere-se aos vencimentos da Srta. Laiana de Menezes no decorrer no exerc.cio de 2017 conforme contrata..o realizada pelo IPREMI. |
LAIANA DE MENEZES |
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R$74,96 |
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23/02/2017 |
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27 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se ao pagamento de proventos de aposentados do IPREMI no decorrer do exerc.cio de 2017. |
IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA |
02410430000107 |
R$73.680,18 |
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23/02/2017 |
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27 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha refere-se ao pagamento de proventos de aposentados do IPREMI no decorrer do exerc.cio de 2017. |
IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA |
02410430000107 |
R$192,32 |
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23/02/2017 |
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27 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha refere-se ao pagamento de proventos de aposentados do IPREMI no decorrer do exerc.cio de 2017. |
IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA |
02410430000107 |
R$377,96 |
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23/02/2017 |
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27 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha refere-se ao pagamento de proventos de aposentados do IPREMI no decorrer do exerc.cio de 2017. |
IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA |
02410430000107 |
R$5.867,12 |
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23/02/2017 |
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27 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se ao pagamento de proventos de pensionistas do IPREMI no decorrer do exerc.cio de 2017. |
IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA |
02410430000107 |
R$15.940,30 |
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23/02/2017 |
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27 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha refere-se ao pagamento de proventos de pensionistas do IPREMI no decorrer do exerc.cio de 2017. |
IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA |
02410430000107 |
R$221,49 |
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23/02/2017 |
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27 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha refere-se ao pagamento de proventos de pensionistas do IPREMI no decorrer do exerc.cio de 2017. |
IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA |
02410430000107 |
R$240,40 |
