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Data da última atualização: 02/03/2022 18:02:38

  Data Processo Pagamento Histórico Favorecido Documento Valor
23/02/2017 27 Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha refere-se ao pagamento de proventos de pensionistas do IPREMI no decorrer do exerc.cio de 2017. IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA 02410430000107 R$2.594,20
23/02/2017 93 Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISI..O DE MATERIAIS DE COPA COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NA CANTINA DA CAMARA. MARIA DO CARMO MARQUES-ME 01260816000117 R$561,30
23/02/2017 94 Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRIMEIRA PARCELA RELATIVO SERVI.O DE REFORMA DE TODAS AS CADEIRAS DA CAMARA. VANDER DE SOUZA GONCALVES R$1.436,78
23/02/2017 94 Retenções Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRIMEIRA PARCELA RELATIVO SERVI.O DE REFORMA DE TODAS AS CADEIRAS DA CAMARA. VANDER DE SOUZA GONCALVES R$158,04
23/02/2017 203 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESP. PARA DEVOLU..O DE SALDO DE CONV.NIO 62130690/2016,PTE-2016-DEVIDO A CONTABILIZA..O DE DESPESAS INDEVIDAS. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG 18715615000160 R$4.259,76
23/02/2017 206 Pagamento de empenho - CONTRATA..O DAS BANDAS: MAGIA DA TERRA, SAMBA SORAIA MOREIRA, PABLO ALEXANDRE E BANDA, BANDA CHAMA CHUVA NA FOLIA, BANDA PURA MULEKAGEM, BANDA VIRA E MEXE, BANDA CASA BLANCA e BANDA AMERICAN BRASIL JOAO LUCIO VINAGRE DA SILVA ME 02550087000104 R$175.840,00
23/02/2017 4819 Pagamento de empenho - Contrat. Tempo Determinado Prog. Saúde Família - PSF,Contrat. Tempo Det. Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS,Outras Contratações por Tempo Determinado - Valor que empenha refere-re se a extra-folha do m.s conforme documenta..o em anexo. AIRAM SOARES DE SOUZA OLIVEIRA R$2.560,00
22/02/2017 7 Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a contrata..o de empresa especializada para execu..o de servi.os de assessoria cont.bil ao IPREMI no m.s de janeiro de 2017. COINDRA CONT.COM.IND.RURAL AGRICOLA LTDA 02306986000158 R$2.000,00
22/02/2017 15 Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a execu..o de servi.os de assessoria e consultoria previdenci.ria no m.s de janeiro/2017 conforme documenta..o anexa. ALIANÇA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 10360136000166 R$1.990,00
22/02/2017 15 Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha refere-se a execu..o de servi.os de assessoria e consultoria previdenci.ria no m.s de janeiro/2017 conforme documenta..o anexa. ALIANÇA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 10360136000166 R$29,85
22/02/2017 20 Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a loca..o de softwares necess.rios a manuten..o do IPREMI no exerc.cio de 2017. MEMORY INFORMÁTICA 71000731000185 R$660,00
22/02/2017 23 Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se ao fornecimento de g.neros de alimenta..o descritos na NAF n. 10 anexa necess.rios a manuten..o das atividades administrativas do IPREMI. PADARIAZINHA 71332068000116 R$53,69
22/02/2017 24 Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se ao fornecimento de g.neros de alimenta..o descritos na NAF n. 11 anexa necess.rios a manuten..o das atividades administrativas do IPREMI. AÇOUGUE E MERCEARIA FORTUNA DE MINAS LTDA. 01190069000198 R$34,60
22/02/2017 156 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESP. PARA AQUISI..O DE ALIMENTA..O DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVI.OS PARA ESTA PREFEITURA FORA DE SEUS DOMICILIOS, CONFORME NAF DE N. 224/2017. VALDEREZA PATRICIA PEREIRA MEI - 686374206-30 26798964000110 R$312,00
22/02/2017 156 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESP. PARA AQUISI..O DE ALIMENTA..O PARA PRESTADORES DE SERVI.OS PARA ESTA PREFEITURA, QUE SE ENCONTRAM FORA DE SEUS DOMICILIOS, CONFORME NAF DE N. 223/2017. VALDEREZA PATRICIA PEREIRA MEI - 686374206-30 26798964000110 R$576,00
22/02/2017 156 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESP. PARA AQUISI..O DE REFEI..ES PRONTAS PARA PRESTADOR DE SERVI.OS . ESTA PREFEITURA, QUE SE ENCONTRA FORA DE SEU DOMICILIO, CONFORME NAF DE N. 222/2017. VALDEREZA PATRICIA PEREIRA MEI - 686374206-30 26798964000110 R$12,00
21/02/2017 55 Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVI.O DE MANUTEN.AO E HOSPEDAGEM NO PORTAL DE TRANSPARENCIA DA C.MARA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE THIAGO AUGUSTO SILVA R$350,00
21/02/2017 55 Retenções Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVI.O DE MANUTEN.AO E HOSPEDAGEM NO PORTAL DE TRANSPARENCIA DA C.MARA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE THIAGO AUGUSTO SILVA R$38,50
21/02/2017 60 Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS C/ASSES.JURID.NO AMBITO DO DIREITO ADM.ACOMP.E ORIENTA..O TEC.EM PROC.LICIT.E ASSIST. EM AUDIENCIA PUBLICA, 04/CMI/2013-4.TA, RELATIVO AO MES FLAVIO MARCOS DUMONT SILVA R$4.250,58
21/02/2017 60 Retenções Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS C/ASSES.JURID.NO AMBITO DO DIREITO ADM.ACOMP.E ORIENTA..O TEC.EM PROC.LICIT.E ASSIST. EM AUDIENCIA PUBLICA, 04/CMI/2013-4.TA, RELATIVO AO MES FLAVIO MARCOS DUMONT SILVA R$320,25
21/02/2017 76 Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ENCADERNA..O DE DOCUMENTA..O. ENCADERNACOES DABLIO EMME 02224997000199 R$105,00
21/02/2017 79 Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM INSCRI..O EM CURSO .QUAIS FUN..ES DO PLENARIO, MESA DIRETORA/PRESIDENTE DE CAMARA, ALMOXARIFADO E CONTABILIDADE. NO PERIODO DE 21 A 24/02/2017. IMV - INSTITUTO MINEIRO DE VEREADORES 15988101000190 R$1.000,00
21/02/2017 80 Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA NO MES DE FEVEREIRO/2017 CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA 01496711000161 R$3.234,44
21/02/2017 80 Retenções Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA NO MES DE FEVEREIRO/2017 CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA 01496711000161 R$10,00
21/02/2017 80 Retenções Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA NO MES DE FEVEREIRO/2017 CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA 01496711000161 R$355,78
Endereço:
Praça Expedicionário Claudovino Madaleno, 25 ,Centro, Inhaúma.
Contato:
(31) 9 7152-3116
E-mail de Atendimento: [email protected]
Horário de Funcionamento: 08h00 às 11h00 de 12h30 às 17h30