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Data da última atualização: 02/03/2022 18:02:38

  Data Processo Pagamento Histórico Favorecido Documento Valor
21/02/2017 80 Retenções Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA NO MES DE FEVEREIRO/2017 CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA 01496711000161 R$970,33
21/02/2017 81 Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES NO MES DE FEVEREIRO/2017 CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA 01496711000161 R$7.644,37
21/02/2017 81 Retenções Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES NO MES DE FEVEREIRO/2017 CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA 01496711000161 R$117,00
21/02/2017 81 Retenções Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES NO MES DE FEVEREIRO/2017 CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA 01496711000161 R$2.782,80
21/02/2017 81 Retenções Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES NO MES DE FEVEREIRO/2017 CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA 01496711000161 R$2.846,24
21/02/2017 82 Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES NO MES DE FEVEREIRO/2017 CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA 01496711000161 R$2.036,52
21/02/2017 83 Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES NO MES DE FEVEREIRO/2017 CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA 01496711000161 R$2.868,66
21/02/2017 84 Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES NO MES DE FEVEREIRO/2017 CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA 01496711000161 R$1.898,33
21/02/2017 85 Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES NO MES DE FEVEREIRO/2017 CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA 01496711000161 R$2.801,66
21/02/2017 86 Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES NO MES DE FEVEREIRO/2017 CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA 01496711000161 R$2.878,66
21/02/2017 87 Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES NO MES DE FEVEREIRO/2017 CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA 01496711000161 R$2.878,66
21/02/2017 88 Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES NO MES DE FEVEREIRO/2017 CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA 01496711000161 R$2.868,66
21/02/2017 89 Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE FEVEREIRO/2017 CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA 01496711000161 R$3.825,48
21/02/2017 89 Retenções Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE FEVEREIRO/2017 CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA 01496711000161 R$59,27
21/02/2017 89 Retenções Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE FEVEREIRO/2017 CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA 01496711000161 R$626,48
21/02/2017 89 Retenções Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE FEVEREIRO/2017 CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA 01496711000161 R$1.135,47
21/02/2017 90 Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE FEVEREIRO/2017 CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA 01496711000161 R$891,88
21/02/2017 91 Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE FEVEREIRO/2017 CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA 01496711000161 R$1.758,04
21/02/2017 207 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NA CONFEC..ODE PLACAS DIVERSAS, PARA FIXA..O EM PRA.AS DA CIDADE, DESTINADAS A DIVULGA..O DO EVENTO CARNAVAL 2017, CONFORME NAF DE N. 202/2017. AKI PLACAS 03381151000125 R$2.896,00
21/02/2017 208 Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - EMPENHA-SE DESPESA, REF.A PRESTA..O DE SERVI.OS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO,NA MANUTEN..O DE ATIVIDADES DA ATEN..O B.SICA . SA.DE, CONFORME NAF DE N. 177/2017. BIOCENTER LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA 05333928000101 R$5.936,31
21/02/2017 209 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA,REF.A PRESTA..O DE SERVI.OS T.CNICOS DE OPERALIZA..O DO SETOR DE COMPRAS E E LICITA..ES, ELABORA..O DE EDITAIS ACOMPANHAMENTOS EM PROCESSOS LICITATORIOS E DEMAIS ATIVIDADES DO SETOR, NAF 156/2017. MARCILEIA XAVIER R$6,20
21/02/2017 209 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA,REF.A PRESTA..O DE SERVI.OS T.CNICOS DE OPERALIZA..O DO SETOR DE COMPRAS E E LICITA..ES, ELABORA..O DE EDITAIS ACOMPANHAMENTOS EM PROCESSOS LICITATORIOS E DEMAIS ATIVIDADES DO SETOR, NAF 156/2017. MARCILEIA XAVIER R$10,34
21/02/2017 209 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA,REF.A PRESTA..O DE SERVI.OS T.CNICOS DE OPERALIZA..O DO SETOR DE COMPRAS E E LICITA..ES, ELABORA..O DE EDITAIS ACOMPANHAMENTOS EM PROCESSOS LICITATORIOS E DEMAIS ATIVIDADES DO SETOR, NAF 156/2017. MARCILEIA XAVIER R$24,84
21/02/2017 209 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA,REF.A PRESTA..O DE SERVI.OS T.CNICOS DE OPERALIZA..O DO SETOR DE COMPRAS E E LICITA..ES, ELABORA..O DE EDITAIS ACOMPANHAMENTOS EM PROCESSOS LICITATORIOS E DEMAIS ATIVIDADES DO SETOR, NAF 156/2017. MARCILEIA XAVIER R$2.068,96
21/02/2017 209 Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA,REF.A PRESTA..O DE SERVI.OS T.CNICOS DE OPERALIZA..O DO SETOR DE COMPRAS E E LICITA..ES, ELABORA..O DE EDITAIS ACOMPANHAMENTOS EM PROCESSOS LICITATORIOS E DEMAIS ATIVIDADES DO SETOR, NAF 156/2017. MARCILEIA XAVIER R$227,58
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Praça Expedicionário Claudovino Madaleno, 25 ,Centro, Inhaúma.
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