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21/02/2017 |
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210 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE LIMPEZA E DE CONSERVA..O DE ESTRADAS, COM PA CARREGADEIRA, NA MANUTEN..O DE ATIVIDADES DO SISTEMA RODOVI.RIO MUNICIPAL. |
SANDRO HENRIQUE PEREIRA |
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R$11,11 |
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21/02/2017 |
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210 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE LIMPEZA E DE CONSERVA..O DE ESTRADAS, COM PA CARREGADEIRA, NA MANUTEN..O DE ATIVIDADES DO SISTEMA RODOVI.RIO MUNICIPAL. |
SANDRO HENRIQUE PEREIRA |
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R$18,51 |
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21/02/2017 |
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210 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE LIMPEZA E DE CONSERVA..O DE ESTRADAS, COM PA CARREGADEIRA, NA MANUTEN..O DE ATIVIDADES DO SISTEMA RODOVI.RIO MUNICIPAL. |
SANDRO HENRIQUE PEREIRA |
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R$44,45 |
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21/02/2017 |
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210 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE LIMPEZA E DE CONSERVA..O DE ESTRADAS, COM PA CARREGADEIRA, NA MANUTEN..O DE ATIVIDADES DO SISTEMA RODOVI.RIO MUNICIPAL. |
SANDRO HENRIQUE PEREIRA |
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R$2.500,00 |
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21/02/2017 |
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210 |
Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE LIMPEZA E DE CONSERVA..O DE ESTRADAS, COM PA CARREGADEIRA, NA MANUTEN..O DE ATIVIDADES DO SISTEMA RODOVI.RIO MUNICIPAL. |
SANDRO HENRIQUE PEREIRA |
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R$275,00 |
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20/02/2017 |
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47 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVI.O DE TELEFONIA FIXA PARA A LINHA 3716-4486, RELATIVO AO MES DE |
OI FIXO |
33000118000330 |
R$417,53 |
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20/02/2017 |
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48 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RESTANTE DA CONFEC..O DE UNIFORMES A SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA CAMARA. |
ELIANE BOTELHO DE AGUIAR GOMES |
13777048000152 |
R$25,00 |
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20/02/2017 |
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49 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA DOS VEREADORES NO MES DE JANEIRO/2017 |
I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL |
29979036000140 |
R$5.821,99 |
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20/02/2017 |
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50 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES NO MES DE JANEIRO/2017 |
I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL |
29979036000140 |
R$1.650,93 |
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20/02/2017 |
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51 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA DO PRESTADOR DE SERVI.O NO MES DE JANEIRO/2017 |
I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL |
29979036000140 |
R$70,00 |
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20/02/2017 |
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61 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COM CESS.O DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES), RELATIVO AO MES DE |
MEMORY INFORMÁTICA |
71000731000185 |
R$650,00 |
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20/02/2017 |
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62 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVI.O DE INTERNET, RELATIVO AO MES DE |
TURBONET FIBRAS |
23863128000184 |
R$130,00 |
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20/02/2017 |
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63 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TELEFONIA MOVEL DAS LINHAS 99802-8696, 99580-8221 E 99907-0850, RELATOVO AO MES DE |
VIVO |
02558157000162 |
R$920,61 |
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20/02/2017 |
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64 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVI.O DE MONITORAMENTO ELETRONICO, RELATIVO AO MES DE |
SECOM SEGURANCA COMPUTADORIZADA |
06976881000167 |
R$58,00 |
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20/02/2017 |
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65 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVI.OS DE ASSESSORIA CONTABIL E LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE |
CONSYSTEM LTDA |
02325018000199 |
R$5.000,00 |
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20/02/2017 |
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66 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVI.OS DE ASSESSORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA, CONTRATO ORIGINARIO DO PROCESSO LICITATORIO 001/2017. RESTANTE DO MES DE FEVEREIRO/2017. |
CONSYSTEM LTDA |
02325018000199 |
R$325,00 |
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20/02/2017 |
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71 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVI.OS DE POSTAGENS. |
ECT DR DE MINAS GERAIS |
34028316001509 |
R$67,66 |
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20/02/2017 |
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74 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONCESS.O DE DIARIA RELATIVO VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO AO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA |
GABRIELA FARIA RIBEIRO |
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R$150,00 |
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20/02/2017 |
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75 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONCESS.O DE DIARIA RELATIVO VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO AO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA |
ROGERIO ANGELINO DA SILVA |
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R$300,00 |
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20/02/2017 |
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77 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONCESS.O DE DIARIA RELATIVO VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITA..O. |
RODRIGO DE CARVALHO GOMES |
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R$1.200,00 |
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20/02/2017 |
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78 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONCESS.O DE DIARIA RELATIVO VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITA..O |
ROGERIO ANGELINO DA SILVA |
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R$1.200,00 |
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20/02/2017 |
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216 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTAR ASSESSORIA TECNICA AO MUNICIPIO, NO AMBITO DA GEST.O DA ASSIST.SOCIAL EM CONTRATOS E REPASSES DE CONV.NIOS, CONFORME NAF DE N. 166/2017. |
PAUTA MUNICIPAL |
21256667000120 |
R$7.260,00 |
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20/02/2017 |
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314 |
Pagamento de Restos a Pagar - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI..O DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DIVERSOS DESTINADOS A ATIVIDADES DO ESF MUNICIPAL. |
TIDMED COM. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOPSITALARES |
24400296000104 |
R$5.421,00 |
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20/02/2017 |
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315 |
Pagamento de Restos a Pagar - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI..O DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE JOSE ANTONIO GUIMARAES CONFORME CONVENIO. |
TIDMED COM. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOPSITALARES |
24400296000104 |
R$4.863,00 |
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20/02/2017 |
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321 |
Pagamento de empenho - CONTRIBUI..O DA PREFEITURA AO PASEP,PARA DEBITOS DURANTE O EXERCICIO DE 2017, |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
02458358000198 |
R$666,87 |
