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20/02/2017 |
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325 |
Pagamento de empenho - CONTRIBUI..O DA PREFEITURA AO PASEP,PARA DEBITOS DURANTE O EXERCICIO DE 2017, |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
02458358000198 |
R$3,25 |
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20/02/2017 |
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330 |
Pagamento de empenho - CONTRIBUI..O DA PREFEITURA AO PASEP,PARA DEBITOS DURANTE O EXERCICIO DE 2017, |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
02458358000198 |
R$6,53 |
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20/02/2017 |
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341 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A CONTRIBUI..O DESTA PREFEITURA PARA DEBIDO EM CONTA NO EXERCICIO CORRENTE EM CONTA DO FPM- N.. 73084-X |
EMATER |
19198118031083 |
R$1.185,00 |
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20/02/2017 |
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344 |
Pagamento de empenho - CONTRATO DE RATEIO, PARA REPASSES DE OBRIGA..ES FINANCEIRAS, DE MODO A ASSEGURAR O CUSTEIO DE TODAS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONS.RCIO, DO QUAL O MUNICIPIO . INTEGRANTE (EXERC.CIO 2017) |
CISMISEL |
01202226000138 |
R$4.191,11 |
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20/02/2017 |
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355 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A CONTRATA..O DOS SERVI.OS DE ORGANIZA..O DE CONGRESSO NA .REA DA EDUCA..O, NA MANUTEN..O DE ATIVIDADES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO, CONFORME NAF DE N. 58/2017. |
DANIEL NERIS LEONEL SILVA |
14214818000111 |
R$3.999,50 |
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20/02/2017 |
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4900 |
Pagamento de empenho - Pessoal Ativo,Pessoal Ativo do PSF,Pessoal Ativo do PACS - EMPENHA-SE DESPESA REF. EXTRA FOLHA DO M.S CORRENTE. |
VANESSA ABREU TEIXEIRA |
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R$600,00 |
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20/02/2017 |
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4904 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA REF. EXTRA FOLHA DO M.S CORRENTE. |
YARA CRISTINA TEIXEIRA SILVA |
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R$686,04 |
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17/02/2017 |
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122 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA,REF.A LOCA..O DE SOFTWARES PARA EMAIL INSTITUCIONAL E HOSPEDAGEM DO SITE DESTA PREFEITURA, CONFORME NAF DE N. 142/2017. |
LOCAWEB |
02351877000152 |
R$29,90 |
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17/02/2017 |
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123 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A LOCA..O DE SOFTWARES PARA EMAIL INSTITUCIONAL E HOSPEDAGEM DO SITE DESTA PREFEITURA, CONFORME NAF DE N.143/2017. |
LOCAWEB |
02351877000152 |
R$5.851,44 |
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17/02/2017 |
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212 |
Desconto orçamentário - DESPESA QUE SE EMPENHA SE EMPENHA RELATIVA A PRESTA..O DE SERVI.OS COM CESSAO DEO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) REF AO P.RIODO DE JUNHO/2016 A DEZEMBRO/2016. |
MEMORY INFORMÁTICA |
71000731000185 |
R$7,34 |
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17/02/2017 |
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212 |
Desconto orçamentário - DESPESA QUE SE EMPENHA SE EMPENHA RELATIVA A PRESTA..O DE SERVI.OS COM CESSAO DEO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) REF AO P.RIODO DE JUNHO/2016 A DEZEMBRO/2016. |
MEMORY INFORMÁTICA |
71000731000185 |
R$12,26 |
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17/02/2017 |
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212 |
Desconto orçamentário - DESPESA QUE SE EMPENHA SE EMPENHA RELATIVA A PRESTA..O DE SERVI.OS COM CESSAO DEO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) REF AO P.RIODO DE JUNHO/2016 A DEZEMBRO/2016. |
MEMORY INFORMÁTICA |
71000731000185 |
R$29,38 |
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17/02/2017 |
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212 |
Pagamento de Restos a Pagar - DESPESA QUE SE EMPENHA SE EMPENHA RELATIVA A PRESTA..O DE SERVI.OS COM CESSAO DEO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) REF AO P.RIODO DE JUNHO/2016 A DEZEMBRO/2016. |
MEMORY INFORMÁTICA |
71000731000185 |
R$3.265,00 |
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17/02/2017 |
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213 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A CESS.O DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) RELATIVO AO M.S DE JANEIRO/2017, NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, CONFORMA NAF DE N. 167/2017. |
MEMORY INFORMÁTICA |
71000731000185 |
R$7,34 |
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17/02/2017 |
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213 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A CESS.O DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) RELATIVO AO M.S DE JANEIRO/2017, NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, CONFORMA NAF DE N. 167/2017. |
MEMORY INFORMÁTICA |
71000731000185 |
R$12,24 |
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17/02/2017 |
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213 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A CESS.O DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) RELATIVO AO M.S DE JANEIRO/2017, NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, CONFORMA NAF DE N. 167/2017. |
MEMORY INFORMÁTICA |
71000731000185 |
R$29,40 |
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17/02/2017 |
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213 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A CESS.O DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) RELATIVO AO M.S DE JANEIRO/2017, NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, CONFORMA NAF DE N. 167/2017. |
MEMORY INFORMÁTICA |
71000731000185 |
R$3.265,00 |
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17/02/2017 |
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214 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE PALESTRA EM EVENTO MOTIVACIONAL DE GEST.O, NA MANUTEN..O DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, CONFORME NAF DE N. 107/2017. |
ADRIANO MARTINS DE MELLO |
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R$1.560,00 |
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17/02/2017 |
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215 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA,PARA AQUISI..O DE PLACAS DE COMPENSADO, DOBRADI.AS E TRINCOS, DESTINADOS A MANUTEN..O DE BANHEIROS DA AREA DE LAZER DA MANGA, NA MANUTEN..O DAS PRAP.AS, PARQUES E JARDINS, CONF. NAF 164/2017. |
MONTE LÍBANO ACABAMENTOS |
01663076000160 |
R$972,00 |
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17/02/2017 |
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320 |
Pagamento de empenho - CONTRIBUI..O DA PREFEITURA AO PASEP,PARA DEBITOS DURANTE O EXERCICIO DE 2017, |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
02458358000198 |
R$134,85 |
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17/02/2017 |
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329 |
Pagamento de empenho - CONTRIBUI..O DA PREFEITURA AO PASEP,PARA DEBITOS DURANTE O EXERCICIO DE 2017, |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
02458358000198 |
R$1,00 |
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17/02/2017 |
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719 |
Desconto orçamentário - EMNPENHA-SE DESPESA REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE LIMPEZA E DE CONSERVA..O NO PREDIO DO VELORIO MUNICIPAL, CONFORME NAF DE N. 133/2017. |
JOSEFA MARIA MOREIRA |
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R$0,96 |
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17/02/2017 |
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719 |
Desconto orçamentário - EMNPENHA-SE DESPESA REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE LIMPEZA E DE CONSERVA..O NO PREDIO DO VELORIO MUNICIPAL, CONFORME NAF DE N. 133/2017. |
JOSEFA MARIA MOREIRA |
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R$1,61 |
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17/02/2017 |
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719 |
Desconto orçamentário - EMNPENHA-SE DESPESA REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE LIMPEZA E DE CONSERVA..O NO PREDIO DO VELORIO MUNICIPAL, CONFORME NAF DE N. 133/2017. |
JOSEFA MARIA MOREIRA |
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R$3,87 |
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17/02/2017 |
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719 |
Pagamento de empenho - EMNPENHA-SE DESPESA REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE LIMPEZA E DE CONSERVA..O NO PREDIO DO VELORIO MUNICIPAL, CONFORME NAF DE N. 133/2017. |
JOSEFA MARIA MOREIRA |
|
R$321,83 |
