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Data da última atualização: 02/03/2022 18:02:38

  Data Processo Pagamento Histórico Favorecido Documento Valor
17/02/2017 719 Retenções Extra-orçamentárias - EMNPENHA-SE DESPESA REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE LIMPEZA E DE CONSERVA..O NO PREDIO DO VELORIO MUNICIPAL, CONFORME NAF DE N. 133/2017. JOSEFA MARIA MOREIRA R$35,40
17/02/2017 4901 Pagamento de empenho - Pessoal Ativo,Pessoal Ativo do PSF,Pessoal Ativo do PACS - EMPENHA-SE DESPESA REF. EXTRA FOLHA DO M.S CORRENTE. VANDA LUCIA GONCALVES R$187,40
17/02/2017 4902 Pagamento de empenho - Pessoal Ativo,Pessoal Ativo do PSF,Pessoal Ativo do PACS - EMPENHA-SE DESPESA REF. EXTRA FOLHA DO M.S CORRENTE. ROSILENE DE PAULA SOUZA R$249,54
17/02/2017 4903 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA REF. EXTRA FOLHA DO M.S CORRENTE. JOSE BATISTA PEREIRA R$104,15
16/02/2017 99 Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde,Medicamentos distribuídos para uso domiciliar,Outros medicamentos - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM ),PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DO ESF, PLACA: PXY-7595, NA MANUT. DE ATIVIDADES DA ATEN..O B.SICA A SA.DE, CONFORME NAF N. 132/2017. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$635,10
16/02/2017 100 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA ORC-8818, NA MANUTEN..O DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO FIRMADO: MUNICIPIO DE INHA.MA/PMMG, NAF DE N. 128/20 POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$1.275,87
16/02/2017 101 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA,PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINACOMUM), PARA ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA DA GUARDA MUNICIPAL PLACA PXHG-0677, NAF N.127/2017. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$106,11
16/02/2017 102 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PLACAS MML-2554 E HLU-9494, DO GABINETO DO PREFEITO, CONFORME NAF DE N. 131/2017. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$1.364,78
16/02/2017 103 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MAQUINARIOS:RO.ADEIRAS E CORTADOR DE GRAMAS, NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 129/2017. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$720,75
16/02/2017 104 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABAST. E MANUT. DE RO.ADEIRA, TRATOR CAT 924 GVK,CORTADOR DE GRAMA E VEIC.GVK-5539,PVT--8323, PUF-1127,GMD-8692,GWL 7387,GVK-5539-SEC.INF POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$7.880,90
16/02/2017 105 Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde,Medicamentos distribuídos para uso domiciliar,Outros medicamentos - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA OPQ-9106 - NA MANUTEN..O DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SA.DE. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$382,81
16/02/2017 106 Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde,Medicamentos distribuídos para uso domiciliar,Outros medicamentos - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA,DIESEL, ETANOL), PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PLACAS:HMG-2749, OPQ-9106, PXY-7594 E HLF-3672 - NA MANUT.DAS ATIVIDADES DA ATEN..O BASICA. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$402,08
16/02/2017 107 Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde,Medicamentos distribuídos para uso domiciliar,Outros medicamentos - EMPENHA-SE DESP. PARA AQUISI..O DE COMBUST.E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEIC.: PXN-1573,OPQ-9829,HLF-3672 PXG-6749,PXN-1586, HLF-4112, PUC-8372,HMG-5749,PUU-9893, HMH-3561, HMG-2749, PXY-7594-ATEN..O BASICA EM SA.DE POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$7.284,79
16/02/2017 108 Pagamento de empenho - Material Didático,Outros Materiais de Consumo - EMPENHA-SE DESPESA,PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PLACAS: OPO-6266, PWT-4884, HLF-8324 - NA MANUTEN..O DE ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$2.454,63
16/02/2017 109 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS(DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS TRATORES: MF-265, RK-406, LG PLUSE 80, LG PLUS LS U 60 -, NA MANUTEN..O DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$5.125,18
16/02/2017 110 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA,PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTEN..O DE VEICULOS PUF-1127,PVY-8323,GVK-5539,GMD-8629,GWL-7387,GVK-5539,CAT-924,MANUT.ATIV.SEC.MUN.INFRA EST. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$1.907,43
16/02/2017 112 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA,PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DOS TRATORES: MF-265, RK 406, LG PLUS 80, LG PLUS LS U 60- NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$2.060,65
16/02/2017 113 Pagamento de empenho - EMENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS(DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS TRATORES:MF-265, RK 406, LG PLUS 80, LG PLUS LS U 60- NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$2.916,67
16/02/2017 368 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO TRATORES: MF-265, RK-406, LG PLUS 80, LG PLUS LS U 60 - NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$134,18
16/02/2017 4472 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS TRATORES:MF-265, RK-406, PLUS 80, LG PLUS LS U 60 - NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$455,53
16/02/2017 4728 Pagamento de empenho - REFERENTE A CONTRIBUI..O AO IPREMI PARTE PATRONAL ,INCIDENTE EM FOLHA DE SERVIDORES GERAIS ,NO M.S DE JANEIRO DE 2017. IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA 02410430000107 R$41.035,84
16/02/2017 4878 Pagamento de empenho - VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUI..O PATRONAL AO IPREMI REF. JANEIRO/2017 CONFORME DOCUMENTA..O EM ANEXO. IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA 02410430000107 R$5.061,33
16/02/2017 4881 Pagamento de empenho - CONTRIBUI..O PREVIDENCI.RIA AO IPREMI, (PARTE PATRONAL), INCIDENTE EM FOLHA DA MANUTEN..O E DESENV. DO ENSINO 25% NO M.S DE JANEIRO/2017. IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA 02410430000107 R$19.816,18
15/02/2017 73 Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISI..O DE GENEROS ALIMENTICIOS, REFRIGERANTES E ISQUEIRO PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHES AOS SERVIDORES, ASSESSORES E VEREADORES PADARIAZINHA 71332068000116 R$467,80
15/02/2017 114 Amortizacao da Divida Fundada - EMPENHA-SE DESPESA, PARA PAGAMENTO DE PARTE DO PARCELAMENTO DO FINANCIAMENTO JUNTO AO BDMG-PARCELA DO M.S DE FEVEREIRO/2017, CONFORME CONTRATO DE N. 148061. BDMG 38486817000194 R$10.399,93
Endereço:
Praça Expedicionário Claudovino Madaleno, 25 ,Centro, Inhaúma.
Contato:
(31) 9 7152-3116
E-mail de Atendimento: [email protected]
Horário de Funcionamento: 08h00 às 11h00 de 12h30 às 17h30