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Data da última atualização: 02/03/2022 18:02:38

  Data Processo Pagamento Histórico Favorecido Documento Valor
15/02/2017 114 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA PAGAMENTO DE PARTE DO PARCELAMENTO DO FINANCIAMENTO JUNTO AO BDMG-PARCELA DO M.S DE FEVEREIRO/2017, CONFORME CONTRATO DE N. 148061. BDMG 38486817000194 R$10.399,93
15/02/2017 115 Amortizacao da Divida Fundada - EMPENHA-SE DESPESA, PARA PAGAMENTO DE PARTE DO PARCELAMENTO DO FINANCIAMENTO JUNTO AO BDMG-PARCELA DO M.S DE JANEIRO/2017, CONFORMA CONTRATO DE N. 148061. BDMG 38486817000194 R$10.673,73
15/02/2017 115 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA PAGAMENTO DE PARTE DO PARCELAMENTO DO FINANCIAMENTO JUNTO AO BDMG-PARCELA DO M.S DE JANEIRO/2017, CONFORMA CONTRATO DE N. 148061. BDMG 38486817000194 R$10.673,73
15/02/2017 4473 Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde,Medicamentos distribuídos para uso domiciliar,Outros medicamentos - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, NA MANUTEN..O DA ATEN..O B.SICA . SA.DE, CONFORME NAF DE N. 79/2017. DROGARIA ARAUJO S.A 17256512006580 R$956,45
15/02/2017 4834 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NA IMPRESS.O DE CART.ES E FOTOS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTEN..O DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O. DIGITAL GRAPH 08374832000180 R$218,50
15/02/2017 4835 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE CABOS, CONECTORES, ABRA.ADEIRAS, ETC., DESTINADOS A MANUTEN..O E INSTALA..ES DE TELEFONIA/PABX E RAMAIS NO PR.DIO SEDE DESTA PREFEITURA,CONFORME NAF DE N. 04/2017. NC TELECOMUNICACOES LTDA 64454804000143 R$328,10
15/02/2017 4836 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE MANUTEN..O NOS TELEFONES PABX DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA, NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, CONFORME NAF DE N. 54/2017. NC TELECOMUNICACOES LTDA 64454804000143 R$579,40
15/02/2017 4837 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA,PARA AQUISI..O DE FIOS,TOMADAS, CONCECTORES,ETC., DESTINADOS A MANUTEN..O DE TELEFONES DO PREDIOS SEDE DESTA PREFEITURA, NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O. NC TELECOMUNICACOES LTDA 64454804000143 R$509,20
14/02/2017 120 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA,PARA AQUISI..O DE KIT EMBREAGEM MB 1113, PARA MANUTEN..O DO VEICULO PLACA GCK-5539, DA SEC, MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. PLATOSETE LTDA EPP 65359242000111 R$555,00
14/02/2017 722 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE LOCU..O PARA COMUNICA..O DE EVENTOS E PUBLICIDADES DE INTERESSE PUBLICO. THIAGO HENRIQUE SILVA GUIMARAES R$3,39
14/02/2017 722 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE LOCU..O PARA COMUNICA..O DE EVENTOS E PUBLICIDADES DE INTERESSE PUBLICO. THIAGO HENRIQUE SILVA GUIMARAES R$5,65
14/02/2017 722 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE LOCU..O PARA COMUNICA..O DE EVENTOS E PUBLICIDADES DE INTERESSE PUBLICO. THIAGO HENRIQUE SILVA GUIMARAES R$13,56
14/02/2017 722 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE LOCU..O PARA COMUNICA..O DE EVENTOS E PUBLICIDADES DE INTERESSE PUBLICO. THIAGO HENRIQUE SILVA GUIMARAES R$1.130,00
14/02/2017 722 Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE LOCU..O PARA COMUNICA..O DE EVENTOS E PUBLICIDADES DE INTERESSE PUBLICO. THIAGO HENRIQUE SILVA GUIMARAES R$124,30
13/02/2017 4 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF.A PRESTA..O DE SERVI.OS COM MANUTEN..O EL.TRICA (.REA DE LAZER DA MANGA), NA MANUTEN..O DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 23/2017. EVALDO PEREIRA DE SOUZA - MEI - 04754613635 21125585000146 R$450,00
13/02/2017 53 Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde,Medicamentos distribuídos para uso domiciliar,Outros medicamentos - AQUISI..O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA MANUTEN..O DE SUAS ATIVIDADES. MERCEARIA DA MARGARIDA LTDA - EPP 71389811000174 R$240,50
13/02/2017 54 Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde,Medicamentos distribuídos para uso domiciliar,Outros medicamentos - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA..O EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA MANUTEN..O DE SUAS ATIVIDADES, CONFORME NAF DE N. 51/2017. MERCEARIA DA MARGARIDA LTDA - EPP 71389811000174 R$2.760,80
13/02/2017 55 Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde,Medicamentos distribuídos para uso domiciliar,Outros medicamentos - AQUISI..O DE MATERIAL DE COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NA MANUTEN..O DE SUAS ATIVIDADES, CONFORME NAF DE N. 50/2017. MERCEARIA DA MARGARIDA LTDA - EPP 71389811000174 R$650,50
13/02/2017 56 Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS MENSAIS E EVENTUAIS LIGA..ES DE TELEFONE FIXO N. 3716-4310 REFERENTE A ESTE EXERCICIO, NA MANUT.DE ATIVIDADES DO ESF. OI FIXO 33000118000330 R$121,68
13/02/2017 57 Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - EMPENHA-SE DESPESA, PARA A PRESTA..O DE SERVI.OS MENSAIS E EVENTUAIS LIGA..ES DE TELEFONE FIXO N.3716-4166, REFERENTE A ESTE EXERC.CIO, NA MANUT. DE ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS, RELATIVO AO MES DE OI FIXO 33000118000330 R$127,90
13/02/2017 58 Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS MENSAIS E EVENTUAIS LIGA..ES DE TELEFONE FIXO N. 3716-4215 E 3716-4274 REFERENTE A ESTE EXERCICIO, NA MANUT.DE ATIVIDADES DA SEC. MUN.DE SA.DE (HOSPITAL). OI FIXO 33000118000330 R$214,15
13/02/2017 59 Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS MENSAIS E EVENTUAIS LIGA..ES DE TELEFONE FIXO N. 3716-4064 REFERENTE A ESTE EXERCICIO, NA MANUT.DOS SERVI.OS DO PCE. OI FIXO 33000118000330 R$145,99
13/02/2017 60 Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - EMPENHA-SE DESPESA,REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS C/MANUTEN..O MECANICA NO VEICULO PLACA HMG-5749; TROCA DE CILINDRO MESTRE, REGULAGEM FREIOS(SANGRIA), VEICULO DA SEC. MUNICIPAL DE SA.DE. DOGLAS ROBERTO SILVA MEI - 054357606-07 24164104000108 R$120,00
13/02/2017 61 Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde,Medicamentos distribuídos para uso domiciliar,Outros medicamentos - EMPENHA-SE DESPESA,PARA AQUISI..O DE OXIG.NIO 10M3, PARA MANUTEN..O DE ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NAF DE N.30/2017. E-GASES 17136187000158 R$270,00
13/02/2017 62 Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde,Medicamentos distribuídos para uso domiciliar,Outros medicamentos - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE AR SINTETICO 10M3 E OXIG.NIO 1M3-PARA MANUTEN..O DE ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NAF DE N. 46/2017. E-GASES 17136187000158 R$320,00
Endereço:
Praça Expedicionário Claudovino Madaleno, 25 ,Centro, Inhaúma.
Contato:
(31) 9 7152-3116
E-mail de Atendimento: [email protected]
Horário de Funcionamento: 08h00 às 11h00 de 12h30 às 17h30