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13/02/2017 |
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63 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE BOMBINA DE PAPEL, DESTINADA PARA A IMPRESSORA PORTATIL, PARA EFETUAR A IMPRESS.O DA LEITURA DE .GUA, NA MANUTEN..O DE ATIVIDADES DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE .GUA. |
GESTTI-GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP |
14393106000107 |
R$2.970,00 |
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13/02/2017 |
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64 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NA DIVULGA..O DE INFORMA..ES DE INTERESSE PUBLICO, NA MANUTEN..O DE ATIVIDADES DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME NAF DE N. 35/2017. |
MARDANIO SOARES DE MENEZES -MEI - 048.097.286-92 |
18069778000112 |
R$180,00 |
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13/02/2017 |
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65 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NA DIVULGA..O DE INFORMA..ES DE INTERESSE PUBLICO, NA MANUTEN..O DE ATIVIDADES DO DESP. LAZER E TURISMO DO MUNICIPIO, CONFORME NAF DE N. 37/2017. |
MARDANIO SOARES DE MENEZES -MEI - 048.097.286-92 |
18069778000112 |
R$150,00 |
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13/02/2017 |
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66 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF.A PRESTA..O DE SERVI.OS DE MANUTEN..O DE BICICLETA DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, CONFORME NAF DE N. 67/2017. |
ANTONIO SERGIO DE CARVALHO MEI - 178058996-49 |
22327103000101 |
R$130,00 |
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13/02/2017 |
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67 |
Pagamento de empenho - AQUISI..O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA..O EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTEN..O DE SUAS ATIVIDADES. |
MERCEARIA DA MARGARIDA LTDA - EPP |
71389811000174 |
R$455,85 |
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13/02/2017 |
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68 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE MATERIAL DE COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, PARA MANUTEN..O DE SUAS ATIVIDADES,CONFORME NAF DE N. 47/2017. |
MERCEARIA DA MARGARIDA LTDA - EPP |
71389811000174 |
R$562,50 |
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13/02/2017 |
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69 |
Pagamento de empenho - AQUISI..O DE CESTA BASICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISTRIBUI..O A FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. |
MERCEARIA DA MARGARIDA LTDA - EPP |
71389811000174 |
R$2.964,82 |
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13/02/2017 |
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70 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR MORANDA NOVA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M.S DE |
CEMIG |
06981180000116 |
R$177,13 |
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71 |
Pagamento de empenho - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS MENSAIS E EVENTUAIS LIGA..ES DE TELEFONES FIXOS N.s 3716-4211 e 3716-4179 REFERENTE A ESTE EXERCICIO, NA MANUT. .RG.O MUNICIPAL |
OI FIXO |
33000118000330 |
R$164,85 |
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13/02/2017 |
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72 |
Pagamento de empenho - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS MENSAIS E EVENTUAIS LIGA..ES DE TELEFONES FIXOS N.s 3716-4211 e 3716-4179 REFERENTE A ESTE EXERCICIO, NA MANUT. .RG.O MUNICIPAL |
OI FIXO |
33000118000330 |
R$121,98 |
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73 |
Pagamento de empenho - Material Didático,Outros Materiais de Consumo - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE SACOLAS KRAFT, PARA ENTREGA DE KITS EM EVENTOS DE RECEP..O A PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(SEC.MUN.EDUCA..O)NAF 63/2017. |
KRAFT PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA |
09044619000172 |
R$130,00 |
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74 |
Pagamento de empenho - Material Didático,Outros Materiais de Consumo - AQUISI..O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA..O PARA MANUTEN..O DE SUAS ATIVIDADES. |
MERCEARIA DA MARGARIDA LTDA - EPP |
71389811000174 |
R$3.185,50 |
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13/02/2017 |
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75 |
Pagamento de Restos a Pagar - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO EM EXERCICIO AO INHAUMA SOCIAL CLUBE |
CEMIG |
06981180000116 |
R$657,72 |
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13/02/2017 |
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76 |
Pagamento de Restos a Pagar - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO EM EXERCICIO AO INHAUMA SOCIAL CLUBE |
CEMIG |
06981180000116 |
R$831,71 |
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13/02/2017 |
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77 |
Pagamento de Restos a Pagar - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO EM EXERCICIO AO INHAUMA SOCIAL CLUBE |
CEMIG |
06981180000116 |
R$697,74 |
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13/02/2017 |
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78 |
Pagamento de Restos a Pagar - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO EM EXERCICIO AO INHAUMA SOCIAL CLUBE |
CEMIG |
06981180000116 |
R$715,65 |
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13/02/2017 |
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79 |
Pagamento de Restos a Pagar - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO EM EXERCICIO AO INHAUMA SOCIAL CLUBE |
CEMIG |
06981180000116 |
R$873,09 |
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13/02/2017 |
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80 |
Pagamento de Restos a Pagar - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO EM EXERCICIO AO INHAUMA SOCIAL CLUBE |
CEMIG |
06981180000116 |
R$757,61 |
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13/02/2017 |
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81 |
Pagamento de Restos a Pagar - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO EM EXERCICIO AO INHAUMA SOCIAL CLUBE |
CEMIG |
06981180000116 |
R$647,16 |
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13/02/2017 |
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82 |
Pagamento de Restos a Pagar - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO EM EXERCICIO AO INHAUMA SOCIAL CLUBE |
CEMIG |
06981180000116 |
R$604,62 |
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13/02/2017 |
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83 |
Pagamento de Restos a Pagar - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO EM EXERCICIO AO INHAUMA SOCIAL CLUBE |
CEMIG |
06981180000116 |
R$688,30 |
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13/02/2017 |
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121 |
Pagamento de empenho - AQUISI..O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA..O EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRA..O, PARA MANUTEN..O DE SUAS ATIVIDADES, CONFORME NAF DE N. 49/2017. |
MERCEARIA DA MARGARIDA LTDA - EPP |
71389811000174 |
R$924,90 |
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13/02/2017 |
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316 |
Pagamento de empenho - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS MENSAIS E EVENTUAIS LIGA..ES DE TELEFONE FIXO N. 3716-4253 REFERENTE A ESTE EXERCICIO, NA MANUT.DE ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL J.M.ALKIMIM. |
OI FIXO |
33000118000330 |
R$136,50 |
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367 |
Pagamento de empenho - PRESTA..O DE SERVI.OS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA DE NATUREZA JUR.DICA NA AREA DE GEST.O PUBLICA |
BARBOSA & ABREU SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
26789514000161 |
R$6.000,00 |
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13/02/2017 |
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744 |
Pagamento de empenho - Contrat. Tempo Determinado Prog. Saúde Família - PSF,Contrat. Tempo Det. Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS,Outras Contratações por Tempo Determinado - EMPENHA-SE DESPESA,REF. A FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS DA ATEN..O B.SICA (PLANT.O M.DICO), DE M.S ANTERIOR. |
FOLHA DE PAGAMENTO |
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R$2.560,00 |
